АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2013 № 1269
| ||
Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2013 № 2470, от 22.07.2013 № 2707, от 23.06.2014 № 2277, от 25.01.2017 № 193, от 16.06.2017 № 2827, от 14.07.2017 № 3371, от 30.08.2017 № 4064, от 29.12.2017 № 6436, от 05.03.2018 № 481, от 04.12.2018 № 3404, от 24.12.2018 № 3670, от 28.12.2018 № 3789, от 22.02.2019 № 507, от 30.08.2019 № 2985, от 30.09.2019 № 3381, от 11.11.2019 № 4360, от 11.11.2019 № 4363, от 24.12.2019 № 5060, от 02.11.2020 № 4046, от 22.12.2020 № 4854, от 20.01.2021 № 114, от 15.03.2021 № 991, от 24.08.2021 № 3494, от 21.12.2021 № 5809, от 05.04.2022 № 1387 (с 01.02.2022), от 06.04.2022 № 1419, от 09.11.2022 № 6019, от 19.10.2023 № 7595) | ||
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях упорядочения систем оплаты труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Размеры должностных окладов руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода и надбавок к должностным окладам за выслугу лет (приложение № 1).
1.2. Показатели эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (приложение № 2).
По итогам работы муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год возможен пересмотр показателей эффективности их деятельности.
1.3. Условия премирования руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (приложение № 3).
1.4. Схему планирования средств на выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода (приложение № 4).
1.5. Расчет размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Нижнего Новгорода за квартал, Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Нижнего Новгорода за год (приложение № 5).
1.6. Методические рекомендации для разработки Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода (приложение № 6).
1.7. Методические рекомендации для расчета показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных предприятий (приложение № 7).
2. Премирование руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, получивших за отчетный период финансовый результат в виде чистой прибыли, осуществлять после выполнения обязательства муниципального предприятия по перечислению в бюджет города части прибыли от использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения.
3. Муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода осуществлять начисление выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, настоящим постановлением.
4. Муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода представлять в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода расчет размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия Нижнего Новгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 3 к постановлению), индивидуальный план выполнения руководителем муниципального предприятия города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Нижнего Новгорода (KPI) (таблицы 1.1 и 1.2 приложения № 2 к постановлению) и документы, подтверждающие достоверность произведенных расчетов, в соответствии с графой Д таблицы 1.1 и 1.2 приложения № 2 к постановлению, в срок:
до 3 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, при подготовке индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за 1-3 кварталы;
до 3 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом при подготовке индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год.
5. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) осуществлять согласование расчета размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия Нижнего Новгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 3 к постановлению) в течение:
5 рабочих дней, со дня предоставления предприятием надлежащим образом оформленных и достоверных документов при рассмотрении индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за 1 - 3 кварталы;
5 рабочих дней, со дня предоставления предприятием надлежащим образом оформленных и достоверных документов при рассмотрении индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год.
6. После согласования департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода, муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода направляет на согласование расчет размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия Нижнего Новгорода в департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода.
7. Департаменту кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.) осуществлять согласование расчета размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 3 к постановлению) в течение:
5 рабочих дней, со дня предоставления предприятием надлежащим образом оформленных и достоверных документов при рассмотрении индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за 1 – 3 кварталы;
5 рабочих дней, со дня предоставления предприятием надлежащим образом оформленных и достоверных документов при рассмотрении индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год.
8. После согласования департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода направляет на утверждение расчет размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода руководителю аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода.
9. Руководителю аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода (Кайнова Л.В.) осуществлять утверждение расчета размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, согласованного департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок и департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода в соответствии с формой (таблица 1 приложения № 3 к постановлению) в срок:
до 22 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, при рассмотрении индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за 1 - 3 кварталы;
до 22 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом, при рассмотрении индивидуальных планов выполнения руководителями муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за год.
10. Муниципальным предприятиям города Нижнего Новгорода:
10.1. Разработать Положение об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
10.2. Согласовать Положение об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода с отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которых они находятся, департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок департаментом финансов (в отношении предприятий, получающих субсидию из бюджета города) до 20 июня 2013 года.
11. Отменить с момента вступления в действие постановления:
постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003 «Об оплате труда работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.10.2008 № 4814 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003»;
постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 04.03.2009 № 705 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.10.2009 № 5180 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.02.2010 № 1026 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.06.2008 № 2816 и от 30.06.2008 № 3003»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.04.2010 № 2248 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2010 № 4121 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2011 № 3102 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003»;
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2012 № 5645 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2008 № 3003».
12. Департаменту организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода (Гусева О.Ю.) внести изменения в трудовые договоры руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода в связи с изменением условий оплаты труда до 01 августа 2013 года.
13. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Раков С.В.) обеспечить опубликование постановления в средствах массовой информации.
10. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
12. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года. Для муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода» действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2013 года.
Глава администрации города О.А.Кондрашов
И.Н.Семашко
439 15 66
Приложение № 1
к постановлению администрации
города от 15.04.2013 № 1269
(в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2013 № 2470, от 23.06.2014 № 2277, от 25.01.2017 № 193, от 16.06.2017 № 2827, от 14.07.2017 № 3371, от 29.12.2017 № 6436, от 04.12.2018 № 3404, от 24.12.2018 № 3670, от 28.12.2018 № 3789, от 30.08.2019 № 2985, от 30.09.2019 № 3381, от 11.11.2019 № 4363, от 02.11.2020 № 4046, от 22.12.2020 № 4854, от 24.08.2021 № 3494, от 21.12.2021 № 5809, от 05.04.2022 № 1387 (с 01.02.2022), от 09.11.2022 № 6019, от 19.10.2023 № 7595)
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
№ п/п | Классификация муниципальных предприятий по видам экономической деятельности | Наименование муниципального предприятия города Нижнего Новгорода | Должностной оклад руководи-теля, руб. | Надбавка за выслугу лет при общем трудовом стаже, % |
A | B | C | D | E |
1 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие распределение электроэнергии (код по ОКВЭД 35.13) | "Инженерные сети" | 65380 | от 1 до 5 лет - 10% от 5 до 10 лет - 15% от 10 до 15 лет - 20% свыше 15 лет - 30% |
2 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие перевозки метрополитеном (код по ОКВЭД 49.31.24) | "Нижегородское метро" | 65380 | |
3 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами (код по ОКВЭД 46.38) | "Единый центр муниципального заказа" | 60983 | |
4 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.31) | "Нижегородское жилищное агентство" | 29719 | |
5 | Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20) | "Муниципальная недвижимость" | 59438<*> | |
6 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие управление эксплуатацией жилого фонда (код по ОКВЭД 68.32.1) | "Городская Управляющая Компания" | 43983 | |
7 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса (код по ОКВЭД 82.99) | "Дворец бракосочетания Автозаводского района" | 29719 | |
8 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг (код по ОКВЭД 96.03) | "Комбинат ритуальных услуг населению" | 38516 | |
9 | Муниципальные предприятия, осуществ-ляющие физкультурно-оздоровительную деятельность (код по ОКВЭД 96.04) | "Нижегородские бани" | 35663 |
<*> На переходный период до начала деятельности и установления ключевых (целевых) показателей (КРI) эффективности деятельности предприятия.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города от 15.04.2013 № 1269
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2014 № 2277, от 25.01.2017 № 193, от 16.06.2017 № 2827, от 30.08.2017 № 4064, от 05.03.2018 № 481, от 24.12.2018 № 3670, от 22.02.2019 № 507, от 11.11.2019 № 4360, от 24.12.2019 № 5060, от 22.12.2020 № 4854, от 20.01.2021 № 114)
УСЛОВИЯ
ПРЕМИРОВАНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПРЕМИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1. Общие положения
Настоящие условия премирования руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода вводятся в целях повышения эффективности их деятельности, качества оказываемых услуг муниципальными предприятиями, инициативы при выполнении закрепленных за ними функций.
2. Условия премирования руководителей муниципальных предприятий, порядок установления и методика расчета размера премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
2.1. Условия премирования руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода определяются настоящим постановлением.
2.2. Выплата всех видов премий руководителям муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, предусмотренных положением об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, осуществляется на основании распорядительного акта руководителя отраслевого (функционального) структурного подразделения или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится муниципальное предприятие, в соответствии с согласованным департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода и департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным руководителем аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, расчетом размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
2.3. Руководители муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода премируются ежемесячно по итогам работы за предыдущий отчетный квартал и один раз в год по итогам работы за предыдущий отчетный год.
2.4. Сравнение значений ключевых показателей эффективности за отчетный период производится с аналогичным периодом предыдущего года (базовый период).
2.5. Расчеты ключевых показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода осуществляются ежеквартально сотрудником предприятия, ответственным за выполнение данных расчетов, на основании форм отчетности, содержащих информацию о состоянии показателей, указанных в графе Г таблицы № 1.1 (таблицы № 1.2) настоящего приложения (далее – таблицы 1.1 (1.2)).
2.6. Расчет значения ключевого показателя эффективности производится согласно формуле, указанной в графе В таблицы 1.1 (1.2).
2.7. Полученные согласно формуле значения ключевых показателей эффективности, указываются в графах 2 и 3 таблицы 1.1 (1.2), в соответствие с анализируемыми периодами. В графе 6 таблицы 1.1 (1.2) указывается темп роста данных показателей.
2.8. В случае, если графы 2 и 3 таблицы 1.1 (1.2) заблокированы (знаком «Х»), полученные значения ключевых показателей эффективности за отчетный период указываются в графе 6 таблицы 1.1 (1.2).
2.9. Размер премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода зависит от процента выполнения показателя KPI (графа 7 таблицы 1.1 (1.2)).
2.10. Размер премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода за месяц определяется как сумма показателей KPI, умноженных на соответствующий каждому показателю процент удельного веса (графа 7 таблицы 1.1 (1.2)), по итогам работы за 1, 2, 3 кварталы.
2.11. При расчете ключевых показателей эффективности к учету принимается фактическая численность работающих.
2.12. Для муниципальных предприятий, осуществляющих уборку территории и аналогичную деятельность, при расчете ключевых показателей эффективности:
2.12.1. К учету принимается только основной вид деятельности предприятия, в себестоимость не включаются лизинговые платежи, расходы на возмещение ущерба от дорожно-транспортных происшествий, а также пени и проценты, начисленные по договорам субаренды комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода за пользование специализированной дорожной техникой, приобретенной в лизинг.
2.12.2. В части показателя «Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, %» допустимо изменение минимальных и целевых значений данного показателя согласно графам 4 и 6 таблицы 1.1 (1.2), пропорционально изменению размеров ассигнований (выделяемых в рамках муниципальных контрактов), произведенных после согласования финансового плана предприятия на соответствующий отчетный период, при условии представления в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода документов, подтверждающих изменения размеров ассигнований.
2.13. Руководителям муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода может устанавливаться надбавка за напряженность труда в размере до 300% от должностного оклада руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, предусмотренного приложением № 1. Решение об установлении надбавки за напряженность труда принимается главой города Нижнего Новгорода и оформляется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода, проект которого готовит структурный орган администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении муниципального предприятия.
Таблица 1.1
Наименование МП: ФИО: Позиция: Отчетный период: 20____ год (годовая премия) |
Индивидуальный план выполнения целей
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | |||||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Целевые показатели | 50% |
| ||||||||||||
Повышение эффективности планирования деятельности | Выполнение доходов, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы за отчетный период (руб./тыс. руб.) / плановые доходы за отчетный период (руб./тыс. руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок (далее – департамент экономического развития). Фактическое исполнение ФП за отчетный период. | 20% | X | X | 90,00 | 110,00 |
|
|
| ||||
Повышение инвестиционной привлекательности предприятия | Рентабельность чистых активов (РЧА) | Прибыль до налогообложения (стр. 2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530) Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 15% |
|
| Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |||||
0,00 | 105,00 | ||||||||||||||
Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности компании, а также ее инвестиционной привлекательности | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBITDA) | Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) (абсолютное значение) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам (абсолютное значение) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" | 15% |
|
| Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0% |
|
|
| |||||
0,00 | 110,00 | ||||||||||||||
2 | Финансово-экономические показатели | 20% |
| ||||||||||||
Повышение эффективности деятельности и рациональности использования ресурсов | Прибыль (убыток) от продаж (Ппр), % | Ппр за отчетный период (стр. 2200) / Ппр за базовый период (стр. 2200) x 100% | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 5% |
|
| Темп роста Ппр, % (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась прибыль от продаж по сравнению с убытком или нулевым результатом за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; в отчетном периоде получен убыток от продаж - 0% |
|
|
| |||||
0,00 | 110,00 | ||||||||||||||
Повышение уровня доходности предприятия | Выручка, % | Выручка от продаж (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о результатах | 10% |
|
| Темп роста выручки, % (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||||
0,00 | 105,00 | ||||||||||||||
Увеличение имущественного комплекса | Общая стоимость активов предприятия (А), % | Валюта баланса (стр. 1600 или стр. 1700) | Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 5% |
|
| Темп роста А предприятия, % (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||||
0,00 | 101,00 | ||||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели | 80% |
| ||||||||||||
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||||
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||||
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||||
4 | Максимальный размер годовой премии, % | 150% |
| ||||||||||||
Размер годовой премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 1.3 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8) | ... | ||||||||||||||
6 | Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8 / 150 x 100) | ... | |||||||||||||
--------------------------------
<*> KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности).
Условия: если KPI<0, то считать KPI=0%; если KPI>100%, то считать KPI=100%.
Таблица 1.2
Наименование МП: ФИО: Позиция: Отчетный период: _______________ 20____ года (ежемесячная премия) |
Индивидуальный план выполнения целей
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI <*>, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Целевые показатели |
| |||||||||||
1.1 | Повышение инвестиционной привлекательности предприятия | Рентабельность чистых активов (РЧА) | Прибыль до налогообложения (стр. 2300) / Среднегодовая стоимость чистых активов (ЧА), где: ЧА = внеоборотные активы (стр. 1100) + оборотные активы (стр. 1200) - долгосрочные обязательства (стр. 1410) - краткосрочные обязательства (стр. 1500) + доходы будущих периодов (стр. 1530) Среднегодовая стоимость ЧА = (стоимость ЧА на начало года + стоимость ЧА на конец года) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 15% |
|
| Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РЧА по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РЧА в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| ||
0,00 | 105,00 | ||||||||||||
Повышение конкурентоспособности, эффективности деятельности компании, а также ее инвестиционной привлекательности | Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов (EBITDA) | Прибыль до налогообложения (стр. 2300) - Проценты к получению (стр. 2320) + Проценты к уплате (стр. 2330) + амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах по форме, предусмотренной приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" | 15% |
|
| Темп роста EBITDA (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилось положительное значение показателя EBITDA по сравнению с отрицательным или нулевым за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; показатель EBITDA в отчетном периоде отрицательный - 0%
|
|
|
| |||
0,00 | 110,00 | ||||||||||||
2 | Финансово-экономические показатели |
| |||||||||||
Эффективное использование ресурсов предприятия | Рентабельность продаж (РП) | Чистая прибыль (стр. 2400) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 5% |
|
| Темп роста РЧА (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РП по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РП в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |||
0,00 | 110,00 | ||||||||||||
Обеспечение финансовой стабилизации | Коэффициент текущей ликвидности предприятия | Оборотные активы (стр. 1200) / (Краткосрочные обязательства (стр. 1500) - доходы будущих периодов (стр. 1530)) | Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 5% | X | X | 1,50 | 2,00 |
|
|
| ||
2.3 | Поддержание уровня обеспеченности собственными средствами предприятия | Коэффициент собственности | Собственный капитал (стр. 1300) / валюта баланса (стр. 1700 (1600)) | Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 10% | X | X | 60 | 80 |
|
|
| |
Увеличение оборачиваемости оборотных активов и доли выручки на 1 рубль оборотных активов | Коэффициент оборачиваемости оборотных активов | Выручка (стр. 2110) / Средняя стоимость оборотных активов за период, где: Средняя стоимость оборотных активов за период = (стоимость оборотных активов на начало отчетного периода (стр. 1200) + стоимость оборотных активов на конец отчетного периода (стр. 1200)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 10% |
|
| Темп роста коэффициента оборачиваемости активов (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||
100 | 110 | ||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели |
| |||||||||||
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.1 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.2 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||
Специализированные ключевые показатели эффективности предусматриваются для каждого муниципального предприятия индивидуально и представлены в подпункте 3.3 пункта 3 "Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии" соответствующего предприятия в таблице 2 к настоящему приложению | |||||||||||||
4 | Максимальный размер ежемесячной премии, % (стр. 1 гр. 1 + стр. 2 гр. 1 + стр. 3 гр. 1) | 130% |
| ||||||||||
Размер ежемесячной премии за выполнение показателей, % (стр. 1.1 гр. 8 + стр. 1.2 гр. 8 + стр. 2.1 гр. 8 + стр. 2.2 гр. 8 + стр. 2.3 гр. 8 + стр. 2.4 гр. 8 + стр. 3.1 гр. 8 + стр. 3.2 гр. 8 + стр. 3.3 гр. 8), при условии неприменения специализированного (функционального) показателя для расчета ежемесячной премии (понижающего коэффициента) | ... | ||||||||||||
51 | Размер ежемесячной премии за выполнение показателей – 0%, при условии применения специализированного (функционального) показателя для расчета ежемесячной премии (понижающего коэффициента) | … | |||||||||||
6 | Эффективность выполнения индивидуального плана, % (стр. 5 гр. 8 / 130 x 100) | ... | |||||||||||
--------------------------------
<*> KPI - Key Performance Indicators (ключевые показатели эффективности).
Условия: если KPI<0, то считать KPI=0%; если KPI>100%, то считать KPI=100%.
Таблица 2
Специализированные ключевые показатели эффективности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
(Дополнение к таблицам 1.1 и 1.2 настоящего приложения)
Муниципальные предприятия, осуществляющие передачу и распространение электроэнергии
МП "Инженерные сети"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | ||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||||||
3.1 | Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП | Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат | Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100 | Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие | 25% |
|
| Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||||
100 | 95 |
|
|
| ||||||||||||
3.2 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр.01 гр.4) | Форма № 7 - травматизм | 25% |
|
| Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр.3/гр.2 *100). При наличии случаев со смертельным исходом – 0% |
|
|
| |||||
100 | 50 |
|
|
| ||||||||||||
3.3 | Интенсификация работы с покупателями и заказчиками | Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов | Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||||
0,00 | 110,00 |
|
|
| ||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.) | Расшифровка кредиторской задолженности | 30% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
| ||||
3.2 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||||
100 | 90 |
|
|
| ||||||||||||
3.3 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 20% |
|
| Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |||||
100,00 | 120,00 |
|
|
| ||||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие оптовую торговлю прочими пищевыми продуктами
МП "Единый центр муниципального заказа"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| ||||||||||||
3.1 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (МНЗ ТМЦ) | Стоимость МНЗ ТМЦ на складе на конец периода (руб./тыс. руб.) / стоимость МНЗ ТМЦ на складе на начало периода (руб./тыс. руб.) x 100%, % | Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса | 20% | X | X | 100,00 | 90,00 |
|
|
| |||
3.2 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 40% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||||
100,00 | 80,00 | ||||||||||||||
3.3 | Повышение конкурентоспособности предприятия и создание максимальной добавленной стоимости | Коэффициент обновления основных средств (ОС) | Стоимость поступивших ОС за отчетный период (стр. 130 гр. 4) (руб./тыс. руб.) / стоимость ОС на конец отчетного периода (стр. 130 гр. 6) (руб./тыс. руб.) | Форма N 5 Приложение к бухгалтерскому балансу | 20% |
|
| Темп роста коэффициента обновления ОС (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||||
0,00 | 110,00 | ||||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| ||||||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО (руб./тыс. руб.) / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве (руб./тыс. руб.) | Расшифровка кредиторской задолженности | 20% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
| |||
3.2 | Повышение эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах | Оборачиваемость запасов | Выручка (стр. 2110) / среднегодовая стоимость запасов, где среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года (стр. 1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
| 25% |
|
| Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||||
0 | 110,00 | ||||||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Фондоотдача (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс
| 25% |
|
|
|
|
| |||||
100,00 | 110,00 | ||||||||||||||
Специализированный (функциональный) показатель для расчета ежемесячной премии (понижающий коэффициент) | Х |
| |||||||||||||
| Повышение качества организации питания и ответственности руководителя за оказание предоставленных услуг | Наличие факта пищевого отравления в муниципальных образовательных учреждениях по вине предприятия | Х | Акт проверки контролирующего органа, устанавливающего факт пищевого отравления в муниципальных образовательных учреждениях по вине предприятия | 0% | Х | Х | В случае наличия установленного факта – применение понижающего коэффициента;
В случае отсутствия установленного факта – неприменение понижающего коэффициента | Х | Х | Применение/неприменение | ||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки
МП «Нижегородская городская транспортная компания»
МП «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт»
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 15% | X | X | 100,00 | 80,00 |
|
|
|
3.2 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % | Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса | 30% |
|
| Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 |
|
|
| ||||||||
3.3 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек) | Форма 7-Травматизм | 30% |
|
| Темп роста случаев утраты трудоспособности в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% |
|
|
| |
100,00 | 50,00 |
|
|
| ||||||||
3.4 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 5% | X | X | 90 | 110 |
|
|
|
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Увеличение доли пассажиров, приходящейся на муниципальный автотранспорт | Объем перевезенных пассажиров, тыс.чел. | Объем перевезенных пассажиров в отчетном периоде / Объем перевезенных пассажиров в базовом периоде x 100% - 100%, % | Справка МП об объеме перевезенных пассажиров | 15% |
|
| Темп роста пассажирооборота (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 |
|
|
| ||||||||
3.2 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения автобусов | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 15% |
|
| Темп роста количества аварий по вине работников предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 80,00 |
|
|
| ||||||||
3.3 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Выполнение графика движения автобусов за текущий период, % | Количество рейсов без нарушения расписания за отчетный период / Фактически выполненные рейсы за отчетный период x 100% | Справка МП о количестве выполненных рейсов | 25% | X | X | 90,00 | 95,00 |
|
|
|
3.4 | Снижение кредиторской задолженности | Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (Сдк) | Дебиторская задолженность (стр. 1230) / Кредиторская задолженность (стр. 1520) | Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 15% |
|
| Темп роста Сдк (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100 | 120 |
|
|
| ||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность городского электрического транспорта
МП "Нижегородэлектротранс"
МП "Нижегородское метро"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии |
|
| ||||||||||
| Для МП «Нижегородэлектротанс» | 80% |
| ||||||||||
3.1. | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 20% | X | X | 100,00 | 95,00 |
|
|
| |
3.2. | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек) | Форма 7-Травматизм | 30% |
|
| Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% |
|
|
| ||
100,00 | 50,00 | ||||||||||||
3.3. | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 30% | X | X | 90 | 105 |
|
|
| |
| Для МП «Нижегородское метро» | 80% |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.1 | Снижение затрат предприятия | Реализация программы мероприятий по снижению затрат предприятия | Фактические затраты за отчетный период (руб.) / плановые затраты за отчетный период (руб.) x 100%, % | Финансовый план предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период | 5% | X | X | 100,00 | 80,00 |
|
|
| |
3.2 | Снижение малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Снижение среднего значения суммы малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ | Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на конец периода / Количество малодвижимых и неликвидных ТМЦ на складе в стоимостном выражении на начало периода, % | Расшифровка строки 1210 Формы N 1 Бухгалтерского баланса | 30% |
|
| Темп роста малодвижимых и неликвидных запасов ТМЦ (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100,00 | 80,00 | ||||||||||||
3.3 | Повышение качества охраны труда и промышленной безопасности на предприятии | Уровень травматизма работников на предприятии, ед. | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (стр. 01 гр. 4) (человек) | Форма 7-Травматизм | 30% |
|
| Темп роста численности пострадавших с утратой трудоспособности (гр. 3 / гр. 2 x 100) При наличии случаев со смертельным исходом - 0% |
|
|
| ||
100,00 | 50,00 | ||||||||||||
3.4 | Увеличение доходности предприятия за счет роста доходов, не относящихся к основной деятельности | Выполнение доходов от непрофильной деятельности, предусмотренных финансовым планом (ФП) предприятия, % | Фактические доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) / плановые доходы от непрофильной деятельности за отчетный период (руб.) x 100%, % | ФП предприятия, согласованный отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие, департаментом финансов, департаментом экономического развития. Фактическое исполнение ФП за отчетный период | 15% | X | X | 90 | 110 |
|
|
| |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии |
|
| ||||||||||
| Для МП "Нижегородэлектротранс": | 70% |
| ||||||||||
3.1 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение выпуска подвижного состава в исправном состоянии, % | Объем подвижного состава, выпущенного в рейс в исправном состоянии за отчетный период / Общее количество выполненных рейсов за отчетный период x 100% | Справка ревизорского аппарата предприятия | 40% | X | X | 90 | 95 |
|
|
| |
3.2. | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения транспорта | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 15% |
|
| Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100,00 | 95,00 |
|
|
| |||||||||
3.3. | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров | Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период | Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах | 15% |
|
| Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
|
| 100,00 | 95,00 |
|
|
| |||||||
| Для МП "Нижегородское метро" | 70% |
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.1. | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Выполнение графика движения поездов за текущий период | Количество поездов, проследовавших по расписанию за отчетный период/ количество поездов, предусмотренных действующим графиком движения за отчетный период х 100%
| Справка ревизорского аппарата предприятия | 30% | X | X | 90 | 95 |
|
|
| |
3.2 | Обеспечение безопасности перевозок пассажиров | Обеспечение безопасности движения транспорта | Количество аварий по вине предприятия в отчетном периоде | Справка ревизорского аппарата предприятия | 20% |
|
| Темп роста количества аварий по вине предприятия (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100 | 80 | ||||||||||||
3.3 | Повышение качества услуг в сфере перевозок пассажиров | Обеспечение качества культуры обслуживания пассажиров | Общее количество жалоб на деятельность предприятия, зафиксированных в книге отзывов и предложений предприятия и системе электронного документооборота профильного структурного подразделения администрации города Н.Новгорода за отчетный период | Книга отзывов и предложений предприятия, справка структурного подразделения администрации города о зафиксированных жалобах | 20% |
|
| Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100,00 | 80,00 | ||||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом
МП "Нижегородское жилищное агентство"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| ||||||||||
3.1 | Интенсификация работы с покупателями и заказчиками | Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов | Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
0,00 | 110,00 |
|
|
| |||||||||
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| ||
0,00 | 110,00 |
|
|
| |||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100,00 | 80,00 |
|
|
| |||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| ||||||||||
3.1 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 15% |
|
| Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100,00 | 120,00 |
|
|
| |||||||||
3.2 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 25% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
0,00 | 100,00 |
|
|
| |||||||||
3.3 | Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей | Процент оплаты плательщиками обязательств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, % | Денежные обязательства по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей, принятые к оплате в текущем периоде / плановый объем поступлений денежных средств по договорам купли-продажи квартир с рассрочкой платежей в текущем периоде x 100% | Справка департамента строительства о поступлении денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку; План поступления денежных средств по договорам купли-продажи квартир в рассрочку | 30% | X | X | 80,00 | 90,00 |
|
|
| |
Муниципальные предприятия, осуществляющие управление эксплуатацией жилого фонда
МП "Городская управляющая компания"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 20% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) – доходы по коммунальным платежам (стр.2 Расшифровки Формы №2 отчета о финансовых результатах) –вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы №2) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 30% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Сокращение кредиторской задолженности за счет погашения населением начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги | Процент фактической собираемости с населения начисленных сумм за оказанные жилищно-коммунальные услуги, % | Объем фактически оплаченных жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 4 Раздела 3) / Объем начисленных (предъявленных) жилищно-коммунальных платежей населению (стр. 37 гр. 3) x 100% | Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы Форма 22 ЖКХ (сводная) Квартальная | 30% | X | X | 75,00 | 100,00 |
|
|
|
3.2 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110 Формы №2 Отчет о финансовых результатах) - доходы по коммунальным платежам (стр.2 Расшифровки Формы №2 Отчет о финансовых результатах) –вывоз ТБО и КГМ (расшифровка строки 2120 Формы №2)/ Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Расшифровка Формы №2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 20% |
|
| Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 120,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции снизился (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100 | 90 | |||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве
МП "Институт развития города "НижегородгражданНИИпроект"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 20% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 30% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала | Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) | Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) | 20% |
|
| Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.2 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 20% |
|
| Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 120,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 | |||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие топографо-геодезическую деятельность
МП "Центр обеспечения градостроительной деятельности"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | ||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 25% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 25% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Оптимизация затрат на содержание административно управленческого персонала | Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) | Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) | 5% |
|
| Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.1 | Интенсификация работы с покупателями и заказчиками | Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов | Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс, Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 15% |
|
| Темп роста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 50% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 | |||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие уборку территории и аналогичную деятельность
МП "Ремонт и эксплуатация дорог"
МП "Дорожник"
МП "Коммунальное хозяйство"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | ||||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| ||||||||||
3.1 | Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП | Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат | Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100 | Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие | 30% |
|
| Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100,00 | 95,00 | ||||||||||||
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| ||
0,00 | 110,00 | ||||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 20% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
0,00 | 105,00 | ||||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| ||||||||||
3.1 | Повышение качества ремонта и уборки дорог города Нижнего Новгорода | Процент принятых к оплате работ от месячного плана финансирования в стоимостном выражении, % | Объем выполненных работ, принятых к оплате в стоимостном выражении / Плановый объем финансирования работ x 100% | Протокол комиссии, фиксирующий отсутствие или наличие нарушений требований нормативно-технической документации | 40% | X | X | 70,00 | 99,00 |
|
|
| |
3.2 | Эффективность использования рабочего времени | Коэффициент использования рабочего времени | Фактические отработанные часы/плановый фонд рабочего времени х 100%, где: Плановый фонд рабочего времени = среднесписочная численность х плановый фонд рабочего времени на 1 работника | Форма П4, табель учета рабочего времени | 25% | X | Х | 50 | 100 |
|
|
| |
3.3. | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб.
| Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110)
| Форма N 2 Отчет о финансовых результатах
| 20% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| ||
100 | 90 |
|
|
| |||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
МП "Автозаводский парк"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 30% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
|
3.2 | Снижение затрат на услуги сторонних организаций за счет увеличения объемов работ, выполненных собственными силами МП | Доля затрат на услуги сторонних организаций в общей структуре затрат | Фактические затраты на услуги сторонних организаций производственного характера (руб./тыс. руб.) / Фактические затраты, всего (руб./тыс. руб.), x 100 | Фактическое исполнение финансового плана за отчетный период, согласованное отраслевым (территориальным) структурным подразделением администрации города, в подведомственности которого находится предприятие | 30% |
|
| Темп роста доли затрат на услуги сторонних организаций (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.3 | Стимулирование к принятию мер по поддержанию и увеличению количества и качества культурно-массовых мероприятий | Посещаемость населением культурно-массовых мероприятий на 10000 человек населения города (П), чел. | Количество посетивших культурно-массовые мероприятия за отчетный период / 10000 человек населения города (стр. 06 гр. 3) | Сведения об организации культурно-досугового типа Форма 7-НК Годовая | 20% |
|
| Темп роста П (гр. 3 / гр. 2 x 100 - 100) |
|
|
| |
100,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Выполнение социальной функции предприятия в части обеспечения досуга социально менее защищенной категории граждан | Доля мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий), по сравнению с предыдущим годом, % | Количество мероприятий, рассчитанных на социально менее защищенные возрастные группы населения, за отчетный период / Общее количество культурно-массовых мероприятий за отчетный период x 100% | Форма 7-НК, Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие | 30% | X | X | 0,00 | 10,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение посещаемости парка населением города | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг в сфере культуры | Количество жалоб в книге жалоб и предложений | Справка культурно-массового отдела, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится предприятие | 30% |
|
| Темп роста количества жалоб (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 80,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 10% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 | |||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа
МП "Дворец бракосочетания Автозаводского района"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Вес показателя, % | Значение показателя в базовом периоде | Значение показателя в отчетном периоде | Минимальное значение показателя, % | Целевое значение показателя, % | Выполнение показателя, % | KPI, % ((гр. 6 - гр. 4) / (гр. 5 - гр. 4) x 100) | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) |
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 30% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение посещаемости дворца населением города | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 |
|
|
| ||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 20% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 |
|
|
| ||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Укрепление института семьи и развитие лучших семейных традиций | Количество проведенных в отчетном периоде мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций (чествование юбиляров семейной жизни, торжественная регистрация новорожденных детей, чествование многодетных и творческих семей, проведение дней открытых дверей, выставок семейных гербов и др.), раз | Количество мероприятий, способствующих укреплению института семьи и развитию лучших семейных традиций, проведенных в отчетном периоде | Сведения об объеме платных услуг населению по видам Приложение N 3 к форме П-1 Месячная | 30% | X | X | 0,00 | 1,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение посещаемости парка населением города | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления предприятием муниципальных услуг | Количество благодарственных писем в книге Гостевая книга | Справка предприятия, согласованная отраслевым (функциональным) структурным подразделением администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого оно находится | 30% | Х | Х | 0,00 | 1,00 |
|
|
|
3.3 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 10% |
|
| Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100 | 120 |
|
|
| ||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие организацию похорон и предоставление связанных с ними услуг
МП "Комбинат ритуальных услуг населению"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Повышение эффективности использования сырья и материалов, минимизация рисков затоваривания на складах | Оборачиваемость запасов | Себестоимость (стр. 2120) / Среднегодовая стоимость запасов, где: Среднегодовая стоимость запасов = (стоимость запасов на начало года (стр. 1210) + стоимость запасов на конец года (1210)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста оборачиваемости запасов (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 20% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 | |||||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Интенсификация работы с покупателями и заказчиками | Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество оборотов | Выручка (стр. 2110) / Средняя величина дебиторской задолженности (ДЗ) за отчетный период, где: Средняя величина ДЗ = (ДЗ на начало отчетного периода (стр. 1520) + ДЗ на конец отчетного периода (стр. 1520)) / 2 | Форма N 1 Бухгалтерский баланс; Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп прироста количества оборотов ДЗ в отчетном периоде (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 110,00 | |||||||||||
3.2 | Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала | Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) | Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) | 30% |
|
| Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 95,00 | |||||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 10% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 | |||||||||||
Муниципальные предприятия, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность
МП "Нижегородские бани"
№ п/п | Цель | Наименование ключевого показателя | Формула расчета | Форма отчетности, содержащая информацию о состоянии показателя, или иные документы | Выполнение KPI с учетом веса показателя, % (гр. 7 x гр. 1) | |||||||
А | Б | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета годовой премии | 80% |
| |||||||||
3.1 | Снижение уровня просроченной кредиторской задолженности | Коэффициент тяжести просроченных обязательств (ПО) | Сумма ПО / минимальная стоимость ПО, при которой (согласно 127-ФЗ от 26.10.2002 (с изменениями)) может быть возбуждено дело о банкротстве | Расшифровка кредиторской задолженности | 30% | X | X | 1,00 | 0,00 |
|
|
|
3.2 | Повышение эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия | Рентабельность оказанных услуг (работ) (РОУ) | Прибыль от продаж (стр. 2200) / Себестоимость продаж (стр. 2120) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 30% |
|
| Темп роста РОУ (гр. 3 / гр. 2 x 100) Если: сложилась положительная РОУ по сравнению с отрицательной или нулевой за аналогичный отчетный период предыдущего года - 50%; РОУ в отчетном периоде отрицательная - 0% |
|
|
| |
0,00 | 110,00 |
|
|
| ||||||||
3.3 | Повышение эффективности использования имущественного комплекса предприятия | Объем услуг на 1 рубль стоимости основных фондов (ФО), руб./руб. | Выручка (стр. 2110) / Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный период, где: Среднегодовая стоимость основных средств = (остаточная стоимость основных средств на начало года (стр. 1150) + остаточная стоимость основных средств на конец года (стр. 1150)) / 2 | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Форма N 1 Бухгалтерский баланс | 20% |
|
| Темп роста ФО (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
0,00 | 105,00 |
|
|
| ||||||||
3 | Специализированные (функциональные) показатели для расчета ежемесячной премии | 70% |
| |||||||||
3.1 | Оптимизация затрат на содержание административно-управленческого персонала | Затраты на содержание 1 сотрудника административно-управленческого персонала (Зауп) | Управленческие расходы (стр. 2220) / Средняя численность работников АУП | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Справка предприятия о средней численности АУП в отчетном периоде (помесячная) | 30% |
|
| Темп роста Зауп (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 95,00 |
|
|
| ||||||||
3.2 | Увеличение объема оказываемых услуг, производимых работ в расчете на 1 работающего предприятия | Производительность труда (объем оказанных услуг в расчете на 1 работающего) (Пт), руб./чел. | Выручка (стр. 2110) / Средняя численность работников за отчетный период (стр. 01 гр. 1) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах; Сведения о численности, заработной плате и движении работников (П-4) | 20% |
|
| Темп роста Пт на 1 работающего (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100 | 120 |
|
|
| ||||||||
3.3 | Оптимизация затрат предприятия на производство продукции, оказание услуг, выполнение работ | Себестоимость 1 рубля продукции, руб./руб. | Себестоимость продаж (стр. 2120) / Выручка (стр. 2110) | Форма N 2 Отчет о финансовых результатах | 20% |
|
| Темп роста себестоимости 1 рубля продукции (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
|
|
| |
100,00 | 90,00 |
|
|
| ||||||||
Приложение № 3 к постановлению администрации города от 15.04.2013 № 1269 (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от от 23.06.2014 № 2277, от 25.01.2017 № 193, от 22.02.2019 № 507, от 11.11.2019 № 4360) |
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель аппарата главы
города администрации города
Нижнего Новгорода
__________________________________________
"_______" ______________________ 20____ г.
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Директор департамента экономическогоДиректор департамента кадровой политики
развития, предпринимательства и закупокадминистрации города Нижнего Новгорода
администрации города Нижнего Новгорода
__________________________________________ ____________________________________
"_______" ______________________ 20____ г. "_______" ______________________ 20____ г.
Расчет
размера денежного содержания руководителя муниципального
предприятия города Нижнего Новгорода
________________________________ на ____ квартал 20__ г.
(наименование предприятия)
Таблица 1
Период | Размер должностного оклада, руб. (прил. 1) | Надбавка за выслугу лет, % | Премия за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности | Надбавки в соответствии с нормативно-правовыми актами | Отпускные, руб. | Единовременные премии/выплаты/материальная помощь | Размер денежного содержания, руб. (гр. 1 + гр. 4 + гр. 8 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13) | |||||||
Трудовой стаж, лет | Размер надбавки от величины должностного оклада, % (прил. 1) | Размер премии от величины должностного оклада, % (таб. 1.1 (1.2) прил. 2) | Размер премии, руб. | Вид надбавки и нормативно-правовой акт, ее утверждающий | Размер надбавки, руб. |
| Размер, руб. |
| ||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Январь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Февраль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Март |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Апрель (годовая премия) | x | x | x | x |
|
| x | x | x | x | x | x | x |
|
Апрель (месячная премия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего за апрель | x | x | x | x | x |
| x | x | x |
| x | x | x |
|
Май |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июнь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Июль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Август |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сентябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Октябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ноябрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер _____________ ____________________________
(подпись) (расшифровка)
М.П.
--------------------------------
1) По итогам 9 месяцев предыдущего года.
2) По итогам предыдущего года.
3) По итогам 1 квартала текущего года.
4) По итогам 1 полугодия текущего года.
5) По итогам 9 месяцев текущего года.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города от 15.04.2013 № 1269
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2013 № 2470, от 23.06.2014 № 2277, от 25.01.2017 № 193, от 16.06.2017 № 2827)
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
И ПРЕМИРОВАНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
1. В разделе 1 Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Общие положения» необходимо указать нормативные правовые акты, в соответствии с которыми разработано данное положение об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, и цели, в соответствии с которыми вводится данное положение.
Например:
«1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2012);
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода»;
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»;
иными нормативными правовыми актами.
1.2. Положение вводится в целях:
обеспечения соответствия единому подходу к оплате труда и премированию руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода, предусмотренного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»;
повышения заинтересованности руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода в достижении высоких показателей деятельности возглавляемого предприятия, повышения качества оказываемых предприятием услуг, повышения социальной ответственности за предоставляемые услуги.».
2. В разделе 2 Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Оплата труда» необходимо указать общую структуру денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
Например:
«2. Оплата труда
2.1. Заработная плата руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода включает в себя:
2.1.1. Должностной оклад.
2.1.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Выплата заработной платы руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода производится из фонда оплаты труда предприятия.».
3. В разделе 3 Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Должностной оклад» необходимо указать порядок установления оклада руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
Например:
«3. Должностной оклад
3.1. Должностной оклад руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода устанавливается в размере _____ рублей в соответствии с приложением № 1 «Размеры должностных окладов руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода и надбавок к должностным окладам за выслугу лет» к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода».
3.2. Размер должностного оклада руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода индексируется на основании распорядительного акта администрации города в зависимости от уровня инфляции.
Выплата должностного оклада производится за счет себестоимости продукции (работ, услуг).».
4. В разделе 4 Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Выплаты компенсационного и стимулирующего характера» необходимо указать периодичность и условия начисления выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
Например:
«4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
4.1. Руководитель муниципального предприятия города Нижнего Новгорода премируется ежемесячно по итогам работы за предыдущий отчетный квартал нарастающим итогом (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).
Размер ежемесячной премии за выполнение квартальных показателей эффективности деятельности муниципального предприятия города Нижнего Новгорода устанавливается из расчета не более 130 процентов должностного оклада.
(Ключевые показатели эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода указать в соответствии с таблицей 1.2 к приложению № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»).
Конкретный размер премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода определяется в соответствии с индивидуальным планом выполнения целей.
Индивидуальный план выполнения целей руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, утвержден приложением № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода».
Выплата ежемесячной премии за выполнение показателей эффективности деятельности муниципального предприятия производится за счет себестоимости продукции (работ, услуг).
4.2. Руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода гарантируется ежемесячная выплата надбавки за выслугу лет при общем трудовом стаже в соответствии с градацией, предусмотренной приложением № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»:
от 1 до 5 лет - 10% от должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15% от должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20% от должностного оклада;
свыше 15 лет - 30% от должностного оклада.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода производится за счет себестоимости продукции (работ, услуг) на основании трудового договора и дополнительных соглашений к нему.
4.3. Руководитель муниципального предприятия города Нижнего Новгорода премируется единовременно по итогам работы за предыдущий отчетный год.
Размер годовой премии за выполнение годовых показателей эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода устанавливается из расчета не более 150 процентов должностного оклада.
(Ключевые показатели эффективности деятельности муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода указать в соответствии с таблицей 1.1 к приложению № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода»).
Конкретный размер премии руководителей муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода определяется в соответствии с индивидуальным планом выполнения целей.
Индивидуальный план выполнения целей руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода, утвержден приложением № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода».
Выплата единовременной годовой премии производится за счет себестоимости продукции (работ, услуг).
4.4. Руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода может выплачиваться единовременная премия к празднику в размере до одного должностного оклада.
(Указать не более двух праздников, с уточнением дат: профессиональный и государственный)
Выплата единовременной премии производится за счет фонда потребления (фонда специального назначения) предприятия.
(В случае, если руководителю выплачивались иные доплаты и надбавки на основании нормативных правовых актов федерального и регионального значения до введения в действие постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», в данном разделе необходимо указать реквизиты нормативных правовых актов федерального и регионального значения и размер соответствующих доплат и надбавок.)
4.5. Руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода могут выплачиваться единовременные выплаты в случае:
4.5.1. Поощрения наградами органов государственной власти регионального и федерального значения в размере до 50 процентов должностного оклада.
4.5.2. Поощрения наградами органов местного самоуправления в размере до 30 процентов должностного оклада.
4.6. Единовременные выплаты в случае поощрения наградами производятся за счет фонда потребления (фонда специального назначения) предприятия.».
4.7. Выплата всех видов премий и единовременных выплат стимулирующего характера руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода осуществляется на основании распорядительного акта руководителя отраслевого (функционального) структурного подразделения или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, в подведомственности которого находится муниципальное предприятие, в соответствии с согласованным департаментом экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода и департаментом кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным руководителем аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода, расчетом размера денежного содержания руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
5. В разделе 5 Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Другие выплаты, осуществляемые в рамках трудовых отношений» необходимо указать размеры и условия начисления выплат социального характера и компенсаций руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода.
Например:
«5. Другие выплаты,
осуществляемые в рамках трудовых отношений
5.1. Материальная помощь руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода выплачивается в размере до двух должностных окладов в связи с уходом в очередной отпуск.
5.2. Выплаты материальной помощи производятся за счет фонда потребления (фонда специального назначения) предприятия на основании личного заявления руководителя по согласованию с профильным департаментом администрации города Нижнего Новгорода.
5.3. Компенсации руководителю муниципального предприятия города Нижнего Новгорода выплачиваются в размере:
5.3.1. Трехкратного среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора с руководителем предприятия в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя.
(в ред. постановления администрации г. Н.Новгорода от 23.06.2014 № 2277)
5.3.2. Двух должностных окладов в случае потери трудоспособности.
5.3.3. Двух должностных окладов в случае смерти руководителя.
5.4. Выплаты компенсаций производятся за счет фонда потребления (фонда специального назначения) предприятия на основании личного заявления руководителя (в случае смерти - членов семьи руководителя).».
6. В Положении об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода необходимо указать дату введения в действие Положения об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода:
Например:
«Настоящее положение об оплате труда и премировании руководителя муниципального предприятия города Нижнего Новгорода вводится в действие с ______.».
Приложение № 5
к постановлению администрации
города от 15.04.2013 № 1269(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 04.07.2013 № 2470, от 23.06.2014 № 2277, от 25.01.2017 № 193, от 30.08.2017 № 4064, от 15.03.2021 № 991, от 06.04.2022 № 1419, от 09.11.2022 № 6019)
СХЕМА
планирования средств на выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода
Действие пунктов 1-4 схемы планирования средств на выплаты компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода распространяется на все муниципальные предприятия города Нижнего Новгорода за исключением МП "Нижегородэлектротранс", МП "Нижегородское метро", МП "Городская управляющая компания", МП "Инженерные сети", МП "Единый центр муниципального заказа"
№ п/п | Категория предприятий | На ежемесячные премии <*> | На ежемесячные надбавки за выслугу лет, особые условия труда и другие компенсационные и стимулирующие выплаты <*> | На выплаты единовременного характера |
А | 1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Предприятия, имеющие убытки за отчетный период | Не более 25% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 25% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | - |
2. | Предприятия, не имеющие убытков за отчетный период ("нулевой баланс") | Не более 30% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 25% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | - |
3. | Предприятия, имеющие прибыль за отчетный период и выполняющие свои финансовые обязательства перед бюджетом города (в том числе, перечисление в бюджет города части прибыли от использования муниципального имущества) | Не более 75% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 25% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | В пределах фонда потребления, предусмотренного уставом муниципального предприятия |
4. | Предприятия, имеющие прибыль за отчетный период и не выполняющие финансовые обязательства перед бюджетом города | Не более 20% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 25% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не планируются до устранения нарушений |
5. | МП "Нижегородэлектротранс" | Не более 40% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 30% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | В пределах фонда потребления, предусмотренного уставом муниципального предприятия. В случае его отсутствия за счет себестоимости <**> |
6. | МП "Нижегородское метро" | Не более 45% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 35% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | |
7. | МП "Городская управляющая компания" | Не более 50% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 30% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | В пределах фонда потребления, предусмотренного уставом муниципального предприятия. В случае его отсутствия за счет себестоимости <**> |
8. | МП "Инженерные сети" | Не более 70% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 65% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | В пределах фонда потребления, предусмотренного уставом муниципального предприятия |
9. | МП "Единый центр муниципального заказа" | Не более 60% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | Не более 40% от месячного фонда окладов, ставок, предусмотренных штатным расписанием | В пределах фонда потребления, предусмотренного уставом муниципального предприятия |
Примечание:
<*> при формировании фонда ежемесячных премий, надбавок, доплат и иных выплат необходимо учитывать и работников, находящихся на сдельной или повременно-премиальной системе оплаты труда;
<**> источник и порядок начисления ежемесячных премий, ежемесячных надбавок и других компенсационных и стимулирующих выплат, а также выплат единовременного характера должны определяться муниципальным предприятием самостоятельно в положениях по оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий.