АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2018
|
|
|
| № 3841 |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (далее - Программа).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6091 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» в части действия муниципальной программы на 2019-2020 годы.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
6. Установить начало срока действия программы с 1 января 2019 года.
Глава города | В.А.Панов |
В.С.Кучеров
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города от 29.12.2018 № 3841
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2019 № 1559, от 01.10.2019 № 3427, от 20.12.2019 № 5037, от 19.05.2020 № 1561, от 25.06.2020 № 2129, от 16.09.2020 № 3364, от 14.01.2021 № 32, от 12.04.2021 № 1487, от 25.05.2021 № 2138, от 09.11.2021 № 4930)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
НА 2019 - 2024 ГОДЫ
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | ||||||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (далее - МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") | ||||||||
Цель Программы | Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | ||||||||
Задачи Программы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | ||||||||
Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | |||||||||
Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | |||||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | ||||||||
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего по программе: | |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 2 096 514 941,79 | 2 188 055 457,45 | 2 248 103 381,64 | 2 062 497 987,85 | 2 028 973 218,40 | 2 202 199 210,70 | 12 826 344 197,83 | ||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 233 470 455,75 | 228 950 666,30 | 179 183 800,99 | 1 800 000,00 | 25 796 900,00 | 0,00 | 669 201 823,04 | ||
Всего: | 2 329 985 397,54 | 2 417 006 123,75 | 2 427 287 182,63 | 2 064 297 987,85 | 2 054 770 118,40 | 2 202 199 210,70 | 13 495 546 020,87 | ||
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | |||||||||
Целевые индикаторы Программы | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 3,3 посещения | ||||||||
Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,3% | |||||||||
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе), - 9% | |||||||||
Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередной финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры), - 7% | |||||||||
Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 3% | |||||||||
Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 35% | |||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 40941,12 руб. | |||||||||
Доля специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего количества сотрудников учреждений – 25% | |||||||||
Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры, - 32 ед. | |||||||||
2.Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России.
Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, выставки, цифровой планетарий являются объектами, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры.
Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры. Эта сеть по состоянию на 01.01.2021 состоит из 53 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в том числе 23 учреждения дополнительного образования, 6 музеев, 4 театра, 4 досуговых центра, 1 дворец культуры, 3 творческих коллектива, 2 городских библиотеки и 8 централизованных библиотечных систем, МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода», МАУК «Нижегородский планетарий им.Г.М.Гречко».
Учреждения осуществляют свою деятельность более чем в 150 объектах.
На основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, городской округ испытывает потребность в следующих учреждениях культуры:
краеведческий музей Нижнего Новгорода;
концертный зал:
выставочный зал;
помещение для Нижегородского камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова;
дом культуры.
Несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития культуры, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие данной отрасли в городском округе, и проблем, требующих решения.
Материально-техническое оснащение учреждений культуры остается одной из самых насущных проблем отрасли.
На сегодняшний день в капитальном и текущем ремонтах нуждаются более 130 объектов культуры и дополнительного образования.
Общая потребность средств на эти цели составляет более 979 миллионов рублей.
За период с 2013 года полностью отремонтировать удалось только 7 объектов (филиал Центральной городской библиотеки им.В.И.Ленина, библиотека семейного чтения ЦБС Автозаводского района, библиотека Чапаева ЦБС Нижегородского района, библиотека им. Матросова и библиотека им. Чкалова ЦБС Сормовского района, Детский театр «Вера», библиотека в микрорайоне «Цветы»).
Кроме того, критерий доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями у большинства учреждений культуры средний и ниже среднего.
Нехватка площадей для детских школ искусств. В период с 2012 по 2019 год на праве оперативного управления за учреждениями дополнительного образования были закреплены 5 помещений (ДШИ № 1, ДМШ № 5, ДШИ № 14, ДМШ № 12), ремонт которых позволил бы расширить спектр услуг, охватить ими большее количество жителей города, а также отказаться от аренды помещений, снизив тем самым расходы бюджета города Нижнего Новгорода. Но из-за нехватки финансирования провести капитальные ремонты не представляется возможным. Также необходимо проведение ремонтов выделенного помещения под ЦРБ им. Панина ЦБС Советского района, завершение капитального ремонта библиотеки им.Светлова ЦБС Советского района.
Не имеет собственного здания один из ведущих театров города - Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В.Т. Степанова. Также не имеют собственных помещений Камерный хор «Солисты Нижнего Новгорода» и Камерный оркестр «Нижний Новгород». Требует расширения Нижегородский планетарий, необходимо новое здание для Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности. Город испытывает нехватку в концертных залах и выставочных площадях.
В связи с включением в территорию городского округа город Нижний Новгород административно-территориального образования Новинский сельсовет Богородского муниципального района в 2021-2024 годах планируется формирование развитой структуры учреждений культуры и дополнительного образования в сельских поселках Новинки и Кудьма.
В 2020 году существенно повлияла на культурную жизнь нижегородцев пандемия коронавируса. Для посетителей была приостановлена работа театров, кинотеатров, концертных залов, библиотек. Школы перешли на дистанционный режим преподавания. В отличие от общеобразовательных школ, эти учреждения не имеют «обкатанных» стратегий, платформ и инструментов для дистанционной деятельности.
Школами разработаны Положения о дистанционном режиме обучения, использовались практические занятия, консультации, контрольные работы, семинары, самостоятельная внеаудиторная работа. В данном формате были проведены промежуточные и итоговые аттестации обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные и предпрофессиональные программы в области искусств.
В рамках деятельности по организации досуга населения города в 2020 году учреждениями проведено свыше 14 тыс. культурных мероприятий различной направленности, в том числе общегородского значения. Количество посещений превышает 408 тысяч. Кроме этого учреждения предлагали нижегородцам разнообразные онлайн-программы и проекты. Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры составило св. 1,9 млн.:
библиотеки св.1,6 млн.;
музеи – св. 83,4 тыс., (проведено более 4,3 тыс. экскурсий, выставок, мероприятий);
театры и концертные организации - св. 95 тыс., (организован показ 407 спектаклей и концертов);
общественно-досуговые центры (с кинопоказом) – св. 125 тыс., (клубы и кружки посещает более 2,3 тыс. человек);
Планетарий – посетили более 41,4 тыс. чел., (проведено св. 1,6 тыс. мероприятий, разработаны несколько новых полнокупольных программ, отремонтирована и открыта обсерватория).
Более 14 тысяч юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях. 3075 ребят стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов. 179 ребят продолжили обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства. Наши выпускники поступили в такие престижные учебные заведения страны, как Российская академия музыки и училище им.Гнесиных, Центральная музыкальная школа при МГК им. П.И.Чайковского Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Колледж дизайна и декоративного искусства МГХПА им. С.Г.Строганова, Московский архитектурный институт и др.
10 стипендий главы администрации города Нижнего Новгорода было вручено одаренным детям – учащимся художественных, музыкальных школ и школ искусств.
10 стипендий талантливым участникам-нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена» (в 2020 году прошел в дистанционном формате).
В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 5 детских музыкальных школ и школ искусств в 2020 году получили новое звуковое оборудование, музыкальные инструменты и учебную литературу на сумму в 27 млн. руб. Закуплено 112 ед. музыкальных инструментов, 46 ед. современного оборудования, 509 экз. новой учебной литературы). Благодаря такой поддержке у школ появились новые перспективы развития, а у преподавателей – новые возможности для раскрытия таланта детей.
Центральная районная библиотека им.Ф.М.Достоевского МКУК ЦБС Канавинского района стала победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на 2021 год.
В рамках проекта «Творческие люди» прошли повышение квалификации 59 сотрудников муниципальных учреждений культуры на базе высших учебных заведений Российской Федерации.
Также Нижний Новгород принимает участие в других государственных программах и проектах Нижегородской области:
Выполнена реставрация 4-х памятников, 4-х объектов МАУК «Щелоковский хутор». Остальные объекты являются переходящими на 2021 год.
Начаты работы по реставрации ОКН: Государственного литературно-мемориального музея им.Н.А.Добролюбова и Детской художественной школы №1.
В рамках подготовки к 75-летию Победы в ВОВ в 2020 году завершено благоустройство территории МАУК «Нижегородский музей техники и оборонной промышленности». Выделено 30,8 млн. руб. Проведены работы по устройству «сухого» фонтана и возведению выставочного павильона, асфальтировки ? территории парка, озеленению, закупки светового оборудования.
В рамках адресно-инвестиционной программы Нижегородской области проведен капитальный ремонт библиотеки им.А.С.Попова МКУК ЦБС Приокского района (сумма затрат составила 4,4 млн. руб.).
Основные задачи на ближайшие годы:
завершение ремонтно-реставрационных работ Музея Н.А.Добролюбова и Детской художественной школы №1, АЭМЗ «Щелоковский хутор»;
проведение капитального ремонта и модернизации Музея А.Д.Сахарова к 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова;
открытие модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»;
оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, проведение капитальных ремонтов в рамках национального проекта «Культура» и региональных программ;
и мн. др.
Основным финансовым источником являются средства, выделяемые учреждениям культуры и дополнительного образования на выполнение муниципального задания из бюджета города, а также участие в федеральных и региональных программах. В связи с этим финансово-хозяйственная деятельность учреждений напрямую зависит от своевременности финансирования и поступления средств в полном объеме.
Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. Для управления указанными рисками целесообразно проводить ежегодную корректировку индикаторов и показателей, мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от степени достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.
Размещение муниципальных учреждений культуры по районам
Район | Библиотеки | Детские художественные, музыкальные школы, школы искусств | Учреждения клубного типа | Музеи | Театры и концертные организации | Прочие учреждения | Итого: |
Автозаводский | 12 (1 юр. лицо) | 4 | 1 |
|
|
| 17 |
Канавинский | 11 (2 юр. лица) | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 18 |
Ленинский | 13 (1 юр. лицо) | 4 |
|
| 1 |
| 18 |
Московский | 11 (1 юр. лицо) | 3 |
| 1 |
|
| 15 |
Нижегородский | 13 (2 юр. лица) | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 |
Приокский | 12 (1 юр. лицо) | 1 |
| 1 |
|
| 14 |
Советский | 10 (1 юр. лицо) | 2 |
| 1 |
|
| 13 |
Сормовский | 12 (2 юр. лица) | 2 | 1 |
| 1 |
| 16 |
Положительным моментом можно считать то, что в 2019 году сохранена имеющаяся сеть учреждений культуры, качество предоставления услуг не уменьшилось и остается на должном уровне.
В соответствии с приказом министерства культуры Нижегородской области № 133 от 30.08.2017 "Об утверждении методических рекомендаций органам местного самоуправления Нижегородской области по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры":
обеспеченность горожан муниципальными библиотеками составляет 98%;
обеспеченность муниципальными учреждениями клубного типа - 66%;
обеспеченность музеями и театрами - 100%;
обеспеченность парками культуры и отдыха - 33%;
обеспеченность учреждениями дополнительного образования - 66%.
Департаментом культуры совместно с администрациями районов города была проведена работа по анализу размещения объектов культуры в районах, состояния каждого объекта, потребностей в новых учреждениях исходя из размещения новых жилых комплексов, густонаселенных районов. В целом в Нижнем Новгороде было бы неплохо осуществить открытие порядка 10 новых объектов культуры и дополнительного образования в Автозаводском, Канавинском, Московском, Приокском, Советском, Сормовском районах города. На сегодняшний день также наблюдается неравномерное размещение учреждений культуры по районам города и отсутствие этих учреждений в новых жилых комплексах. В 2017 году было предоставлено только одно помещение в новом ЖК «Цветы» под размещение муниципальной библиотеки.
В 2017 году в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения А.М. Горького и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году были привлечены средства из областного бюджета на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальных учреждений культуры. Таким образом, было израсходовано 45,5 млн. руб., из них 4,5 млн. руб. средства городского бюджета. На 2018 год выделено 10,6 млн. руб., из них 5 млн. руб. средства городского бюджета.
Значимыми событиями 2017 и 2018 годов стали открытие после завершения реконструкции здания МБУК "Детский театр "Вера", проведение ремонтных работ в МБУК "Государственный ордена Почета музей А.М. Горького", а также проведение ремонтных работ 3 этажа МБУК "Русский музей фотографии".
В 2019 году в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы муниципалитету выделена субсидия на развитие территории МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» в размере 50,6 млн. руб. с учетом софинансирования местного бюджета в размере 5,6 млн. руб. Развитие территории включает в себя: благоустройство зоны зрелищных мероприятий и фаст-фуда, а также возведение павильона и «сухого» фонтана.
Одновременно с этим в 2019 году организована работа по разработке проектно-сметной документации по 10 объектам МАУК "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор". По 5 из вышеуказанных объектов в 2019 году заключены муниципальные контракты на реставрационные работы.
В рамках "Купеческого Нижнего" заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации по следующим объектам:
1. МБУК "Русский музей фотографии".
2. МБУК "Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова".
3. МБУ ДО "Детская художественная школа № 1".
В 2019 году окончены ремонтные работы по дизайн-проекту в филиале МКУК ЦБС Приокского района, расположенном в ЖК «Цветы».
Количество посещений учреждений культуры ежегодно составляет свыше 3,5 млн. Количество посещений массовых мероприятий - св. 1,0 млн.
Муниципальными библиотеками проводится свыше 11 тыс. мероприятий различной направленности, в которых принимает участие более 311 тыс. человек.
Основные показатели деятельности библиотек:
число посещений - более 2,5 млн.;
число выданных и просмотренных документов - св. 5,8 млн.
Все библиотеки города принимают активное участие в культурно-общественной жизни страны и города в рамках крупномасштабных фестивалей и акций. На базе библиотек вводятся новые сервисы и подразделения, например познавательный центр "Мультидетки" (ЦБС Автозаводского района), Профи-Центр для молодежи, игровые комнаты (ЦБС Канавинского района), юридическая клиника Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС (ЦБС Советского района).
На сегодняшний день все библиотеки подключены к сети Интернет, из них 75 предоставляют доступ посетителям. Все Централизованные библиотечные системы и 3 Центральные городские библиотеки имеют собственные интернет-сайты. 2 библиотеки (Центральная районная библиотека им. Достоевского ЦБС Канавинского района и Центральная районная библиотека им. 1 Мая ЦБС Сормовского района) внедряют в деятельность RFID-технологии.
Полностью переведены на электронное обслуживание пользователей библиотеки ЦБС Канавинского, Сормовского и Автозаводского, Нижегородского, Приокского районов, Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького. Парк компьютерной техники библиотек составляет в настоящее время 754ПК.
Качественная профессиональная работа проводится муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования детей (детскими музыкальными и художественными школами, школами искусств). Более 14 тысяч юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях.
Ежегодно свыше 5,5 тыс. учащихся становятся победителями (лауреатами и дипломантами) фестивалей и конкурсов различного уровня, от городских до международных.
Свыше 1,5 тыс. человек становятся выпускниками школ, из них 1/3, 1/4 часть заканчивают школу на "отлично".
Ежегодно 10 стипендий администрации города Нижнего Новгорода вручаются одаренным детям - учащимся художественных, музыкальных школ и школ искусств.
Муниципальными музеями организуются и проводятся более 5,6 тыс. экскурсий, 230 выставок и около 1,0 тыс. массовых мероприятий. Количество посещений свыше 370 тыс. человек. Реализуется большое количество программ и проектов, фестивалей.
В муниципальных учреждениях клубного типа работает более 70 клубных формирований различной направленности, в которых занимается около 1,8 тыс. человек. Количество киносеансов, проводимых общественно-досуговыми центрами, - св. 4,0 тыс., которые посещают более 124 тыс. человек.
Театрально-зрелищные учреждения ежегодно представляют более 950 спектаклей и концертов, количество зрителей св. 180 тыс. человек. Свыше 30 новых постановок представляют муниципальные театры и творческие коллективы нижегородцам и гостям города ежегодно.
Нижний Новгород - это город, где искусство и культура занимают особое место. Городской округ ежегодно становится центром культурных событий: фестиваль нового российского кино "Горький fest", Международный фестиваль "Секреты мастеров", фестиваль "Приволжский Штандарт" и т.д. Одним из знаковых событий ближайших лет для города является 800-летие со дня основания Нижнего Новгорода.
Несмотря на качественную профессиональную работу учреждений культуры и дополнительного образования развитие материально-технической базы, к сожалению, на сегодняшний день отстает от запросов жителей. Большинство учреждений располагаются в приспособленных помещениях. Из общего количества помещений типовых, отвечающих профилю учреждения, - 29 объектов.
Сохраняется высоким (более 65%) износ основных фондов учреждений, что указывает на необходимость их модернизации и реконструкции или закупки современного оборудования и инструментов. Из положительного за последние два года впервые за несколько последних лет выделены средства городского бюджета на приобретение музыкальных инструментов. Школами закуплено более 50 клавишных, струнных, ударных и духовых инструментов. Однако потребность остается высокой (необходимо свыше 50 млн. руб.).
Не имеют собственного помещения МБУК "Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Степанова", МБУК "Камерный хор "Нижний Новгород", МБУК "Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода".
В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли принципиальные изменения, связанные с внедрением новых технических средств коммуникации и возникновением на их основе новых социокультурных связей и взаимодействий, которые в корне трансформировали культурную жизнь в городе, в первую очередь молодого поколения.
В городе Нижнем Новгороде растет число развлекательных учреждений, находящихся в частной собственности, что позволяет жителям города выбирать место и форму проведения личного досуга за определенную плату. Нарастание мероприятий, основанных на зрелищности, не требующих напряжения умственных способностей, значительно разрушает ценность и особенности многовековой культуры народа России.
Муниципальные учреждения, через систему которых осуществляется сохранение и развитие отрасли культуры, значительно уступают коммерческим организациям в части обеспечения комфорта и современной технической оснащенности при предоставлении услуг населению.
Основными проблемами, сдерживающими развитие учреждений культуры, являются:
недостаточный объем финансирования сферы культуры для осуществления текущей деятельности, проведения реставрационных, капитальных, текущих и аварийных ремонтных работ; работ по устранению предписаний, выданных контролирующими организациями, исполнению федеральных законов по организации безбарьерной среды, антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и др. Ряд учреждений требует перевода в новое помещение и расширения площадей;
невозможность наращивания объема собственных средств за оказание платных услуг в связи с невысокой платежеспособностью населения;
дефицит и старение кадров, отсутствие системы подготовки современных кадров, в т.ч. руководящего звена;
необходимость модернизации, полной замены или закупки оборудования (кино-, видеоустановок, цифровой техники, музыкальных инструментов, библиотечного оборудования (стеллажей, специализированной мебели), оборудования для оцифровки музейных предметов и полнотекстовых копий книжных изданий, информационных систем, компьютерного оборудования и программного обеспечения, средств повышения энергоэффективности и т.д.);
потребность в увеличении сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в новых микрорайонах Нижнего Новгорода;
снижение объемов комплектования библиотечных фондов;
отсутствие собственных помещений у ряда муниципальных учреждений ("Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Степанова", МБУК "Камерный хор "Нижний Новгород", МБУК "Камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода"), а также отсутствие современных концертных залов.
Основным финансовым источником являются средства, выделяемые учреждениям культуры и дополнительного образования на выполнение муниципального задания из бюджета города. В связи с этим финансово-хозяйственная деятельность учреждений напрямую зависит от своевременности финансирования и поступления средств в полном объеме. Применение программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета города предоставит учреждениям и участникам бюджетного процесса большую свободу действий по реализации поставленных цели и задач, позволит ориентировать бюджетное финансирование на результаты деятельности учреждений и создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.
Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками, в частности, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. Для управления указанными рисками целесообразно проводить ежегодную корректировку индикаторов и показателей, мероприятий программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от степени достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.
2.2. Цели, задачи Программы
Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений;
обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.
Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:
выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;
проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры;
комплектования фондов муниципальных библиотек;
проведения массовых мероприятий;
управления в сфере культуры города.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап в срок 2019 - 2024 годов.
2.4. Целевые индикаторы Программы
Таблица 1
№ п/п | Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | ||||||||
1 | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека | Посещение | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ||||||||
2 | Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 |
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | ||||||||
4 | Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередном финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры) | % | 21 | 9 | 26 | 9 | 7 | 7 |
5 | Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств) | % | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | ||||||||
6 | Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города) | % | 35 | 40 | 45 | 37 | 35 | 35 |
7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 37 765,17 | 38 481,56 | 40 941,12 | 40 941,12 | 40 941,12 | 40 941,12 |
8 | Доля специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего количества сотрудников учреждений | % | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 |
9 | Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры | Ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
11
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов Программы
№ п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателей целевого индикатора | |||
Формула расчета | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета | Источник исходных данных | Метод сбора исходных данных | Периодичность сбора и срок представления исходных данных | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека | посещение | - | КП / Н | КП - количество посещений очередного финансового года Н - общее население города | Государственная статистика | Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671) | Годовая за отчетный период |
2 | Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | - | КУФ / Д x 100% | КУФ - количество участников формирований очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе | Государственная статистика | Периодическая отчетность 7-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671) | Годовая за отчетный период |
3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | - | КДофг / Д x 100% | КДофг - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры, очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе | Государственная статистика | Периодическая отчетность 1-ДО (приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 № 12) | Годовая за отчетный период |
4 | Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередном финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры) | % | - | КП / П x 100% | КП - количество помещений, в которых проведен ремонт в очередном финансовом году П - общее количество помещений | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая за отчетный период |
5 | Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств) | % | - | ПОСофг / ПОС x 100% | ПОСофг - количество приобретенных основных средств очередного финансового года ПОС - общее количество приобретенных основных средств | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая за отчетный период |
6 | Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего население города) | % | - | КУГМ / Н x 100% | КУГМ - количество участников городских массовых культурно-досуговых мероприятий очередного финансового года Н - общее население города | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая за отчетный период |
7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | - | - | - | Ведомственная статистика | Финансовая отчетность | Годовая за отчетный период |
8 | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры и дополнительного образования) | % | - | МСофг / РК x 100% | МСофг - количество молодых специалистов очередного финансового года РК - общее количество работников культуры | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая на начало отчетного периода |
9 | Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры | ед. | - | - | Количество НКО - победителей конкурса культурных событий "Культурный район" | - | Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении списка победителей городского конкурса культурных событий "Культурный район" и размеров субсидий, выделяемых на реализацию социальных проектов" | Полугодовая (за отчетный период) |
14
2.5. Меры правового регулирования Программы
Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | |||
1.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода "Нижегородская жемчужина" молодых театральных деятелей за 20... год | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно март |
2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | |||
2.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Об установлении на 20... год размеров платы на услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно июль - август |
3 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | |||
3.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Об организации торжественного приема, посвященного Дню работника культуры и Международному дню театра | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно март |
3.2 | Приказ директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода | Об утверждении списка победителей городского конкурса культурных событий "Культурный район" и размеров субсидий, выделяемых на реализацию социальных проектов | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно |
2.6. В рамках реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
15
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы | Всего, в том числе: | 2 329 985 397,54 | 2 417 006 123,75 | 2 427 287 182,63 | 2 064 297 987,85 | 2 054 770 118,40 | 2 202 199 210,70 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 2 096 514 941,79 | 2 188 055 457,45 | 2 248 103 381,64 | 2 062 497 987,85 | 2 028 973 218,40 | 2 202 199 210,70 | |||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 233 470 455,75 | 228 950 666,30 | 179 183 800,99 | 1 800 000,00 | 25 796 900,00 | 0,00 | |||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | Всего, в том числе: | 541 290 220,92 | 603 647 502,94 | 499 659 546,57 | 496 098 602,27 | 496 184 651,41 | 645 333 896,74 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 541 290 220,92 | 603 647 502,94 | 499 659 546,57 | 496 098 602,27 | 496 184 651,41 | 645 333 896,74 | |||
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | Всего, в том числе: | 126 691 153,94 | 113 343 328,27 | 116 249 403,81 | 106 324 143,57 | 106 325 045,16 | 133 153 147,45 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 126 691 153,94 | 113 343 328,27 | 116 249 403,81 | 106 324 143,57 | 106 325 045,16 | 133 153 147,45 | |||
3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Всего, в том числе: | 117 339 871,25 | 117 355 263,05 | 151 567 591,28 | 148 437 956,20 | 148 437 956,20 | 122 847 744,80 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 117 339 871,25 | 117 355 263,05 | 151 567 591,28 | 148 437 956,20 | 148 437 956,20 | 122 847 744,80 | |||
4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Всего, в том числе: | 297 569 674,99 | 254 733 326,64 | 288 699 250,55 | 288 479 724,53 | 288 276 421,26 | 311 739 933,69 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 297 569 674,99 | 254 733 326,64 | 288 699 250,55 | 288 479 724,53 | 288 276 421,26 | 311 739 933,69 | |||
5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Всего, в том числе: | 825 226 405,53 | 864 931 197,57 | 855 492 581,34 | 852 819 813,09 | 852 819 750,00 | 917 126 784,67 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 825 226 405,53 | 864 931 197,57 | 855 492 581,34 | 852 819 813,09 | 852 819 750,00 | 917 126 784,67 | |||
6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | Всего, в том числе: | 36 418 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 36 418 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | 14 944 721,29 | 13 899 974,21 | 73 424 530,18 | 52 953 270,00 | 76 950 170,00 | 11 670 300,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 14 944 721,29 | 13 899 974,21 | 72 424 530,18 | 52 953 270,00 | 52 953 270,00 | 11 670 300,00 | |||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 23 996 900,00 | 0,00 | |||
8 | 04.П.08.0000 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | Всего, в том числе: | 9 127 753,03 | 9 282 710,68 | 13 455 135,96 | 5 150 012,49 | 5 632 564,78 | 5 828 680,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 9 127 753,03 | 9 282 710,68 | 13 455 135,96 | 5 150 012,49 | 5 632 564,78 | 5 828 680,00 | |||
9 | 04.П.09.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Всего, в том числе: | 59 514 967,13 | 74 324 894,28 | 117 480 675,64 | 52 295 959,59 | 52 295 959,59 | 41 703 623,35 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 59 514 967,13 | 74 324 894,28 | 117 480 675,64 | 52 295 959,59 | 52 295 959,59 | 41 703 623,35 | |||
10 | 04.П.10.0000 | Обеспечение управления в сфере культуры города | Всего, в том числе: | 13 958 455,35 | 16 977 695,77 | 13 600 718,56 | 12 947 600,00 | 12 947 600,00 | 12 795 100,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 13 958 455,35 | 16 977 695,77 | 13 600 718,56 | 12 947 600,00 | 12 947 600,00 | 12 795 100,00 | |||
11 | 04.П.11.0000 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
12 | 04.П.12.0000 | Проведение марафона культурных событий "Культурный район" | Всего, в том числе: | 4 760 440,00 | 967 776,08 | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 4 760 440,00 | 967 776,08 | 20 200 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
13 | 04.П.13.0000 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | Всего, в том числе: | 49 672 300,00 | 30 816 377,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 49 672 300,00 | 30 816 377,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
14 | 04.П.14.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 233 470 455,75 | 282 597 338,30 | 267 444 748,74 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,0 | 53 646 672,00 | 89 260 947,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 233 470 455,75 | 228 950 666,30 | 178 183 800,99 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,0 | |||
15 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | Всего, в том числе: | 0,00 | 27 538 047,52 | 10 000 000,00 | 46 990 906,11 | 13 100 000,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 27 538 047,52 | 10 000 000,00 | 46 990 906,11 | 13 100 000,00 | 0,0 | |||
16 | 04.П.С1.0000 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего, в том числе: | 0,00 | 6 590 690,66 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 6 590 690,66 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
2.8. Анализ рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:
Наименование рисков | Последствия риска | Механизм минимизации |
Сокращение объемов финансирования Программы | Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий | Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня |
Несвоевременное поступление финансирования | Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий | Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг |
Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий | Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия | Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур |
Изменение законодательства | Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам | Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города |
Дефицит квалифицированных кадров | Снижение качества услуг | Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования |
Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях | Сокращение участников | Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг |
3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.
Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
5. План реализации Программы
Таблица 5
План реализации муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"
на 2019 - 2024 годы на 2019 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения <*>, руб. | ||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | |||||||
Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 2 033 299 941,77 | 214 928 078,79 | 164 161 544,98 | 0,00 | |||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 921 538 042,32 | 103 136 816,58 | 2 257 047,19 | 0,00 | |||||||
1 | Обеспечение деятельности библиотек | 536 504 331,24 | 48 587 025,30 | 777 047,19 | 0,00 | ||||||
1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 2 220 955 | 403 066 550,70 | 36 546 023,12 | 777 047,19 | 0,00 |
1.2 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество участников мероприятий | Чел. | 308 707 | 128 267 909,96 | 11 559 362,09 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Показ кинофильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число зрителей | Чел. | 3 300 | 5 169 870,58 | 481 640,09 | 0,00 | 0,00 |
2 | Обеспечение деятельности музеев | 123 030 902,38 | 11 237 380,58 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 275 890 | 81 559 665,20 | 8 534 209,04 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 835 | 41 471 237,18 | 2 703 171,54 | 0,00 | 0,00 |
3 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 116 274 775,20 | 9 471 880,95 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество посещений | Чел. | 1 889 | 36 347 950,36 | 2 960 947,10 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Показ кинофильмов | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число зрителей | Чел. | 121 600 | 17 854 402,40 | 1 454 440,77 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 777 | 62 072 422,44 | 5 056 493,08 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников | Чел. | 299 150 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 293 938 549,61 | 23 984 629,75 | 1 480 000,00 | 0,00 | ||||||
4.1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество зрителей | Чел. | 208 400 | 293 938 549,61 | 23 984 629,75 | 1 480 000,00 | 0,00 |
5 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 815 370 505,53 | 9 855 900,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6 484 583 | 815 370 505,53 | 9 855 900,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 36 418 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
6.1 | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Число человеко-дней пребывания | Человеко-день | 14 730 | 27 367 647,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество мероприятий | Ед. | 15 | 9 051 330,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 24 081 041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 14 829 558,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1 | Осуществление капитального ремонта помещений муниципальных учреждений культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 10 |
14 829 558,19
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 9 251 483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1 | Приобретение оборудования (компьютерной техники, производственного и хозяйственного инвентаря) | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования, отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество приобретенного оборудования | Ед. | 700 | 9 251 483,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 87 680 858,23 | 111 791 262,21 | 161 904 497,79 | 0,00 | |||||||
9 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 58 514 967,13 | 260 012,17 | 739 987,83 | 0,00 | ||||||
9.1 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество участников мероприятий | Чел. | 432 600 | 58 514 967,13 | 260 012,17 | 739 987,83 | 0,00 |
10 | Обеспечение управления в сфере культуры города | 13 958 455,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.1 | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 38 347,00 |
13 958 455,35
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||||||
12 | Проведение конкурса культурных событий "Культурный район" | 4 760 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12.1 | Выплата бюджетных средств на реализацию проектов - победителей конкурса НКО | Отдел организации городских мероприятий и социокультурной деятельности управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 30.07.2019 | 31.12.2019 | Кол-во проектов | Ед. | 19 |
4 760 440,00
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | 4 970 000,00 | 44 702 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13.1
| Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала. Зона фонтана | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 07.10.2019 | 01.05.2020 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м | 3 992,5 | 288 100,00 | 2 592 800,00 | 0,00 | 0,00 |
13.2 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала. Зона уличного фаст-фуда с благоустройством | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 10.09.2019 | 10.11.2019 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м | 4 977,5 | 813 000,00 | 7 290 300,00 | 0,00 | 0,00 |
13.3 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала. Зона зрелищных мероприятий с трибунами | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 10.09.2019 | 06.12.2019 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м | 4 207,0 | 1 518 800,00 | 13 668 900,00 | 0,00 | 0,00 |
13.4 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала. Зона павильона | Отдел по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования управления культурно-просветительской деятельности департамента культуры | 23.09.2019 | 01.05.2020 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м | 8 147,0 | 2 350 100,00 | 21 150 300,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 5 476 995,75 | 66 828 950,04 | 161 164 509,96 | 0,00 | ||||||
14.1 | Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького», г.Нижний Новгород, ул. Минина, 26 (литеры А, А1) | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 |
Готовность объекта | % | 70 | 327 144,00 | 36 505 708,60 | 103 894 291,40 | 0,00 |
14.2 | Реставрация объекта «Музей быта народов Нижегородского Поволжья» МАУК «Архитектурно-этнографический музей- заповедник «Щёлоковский хутор», г.Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41 | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 | Готовность объектов (верховой овин, ямный овин, мельница толчея-столбовка, Покровская церковь, хозяйственный двор дома Павловой) | % | 70 | 1 384 426,18 | 9 750 456,36 | 27 749 543,64 | 0,00 |
14.3 | Ремонтно-реставрационные работы монументальных памятников | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 | Готовность ПСД на проведение ремонтно-реставрационных работ (горельеф «Ленин и нижегородские марксисты», памятник В.И. Ленину, памятник морякам Волжской военной флотилии, памятник Кузьме Минину, монумент «Героям и мученикам революции 1905 г.», памятник П.Н. Нестерову) | % | 100 | 950 571,57 | 12 128 229,08 | 29 520 674,92 | 0,00 |
Заключение муниципальных контрактов на выполнение ремонтно-реставрационных работ (4 объекта) | Да/Нет | Да | |||||||||
14.4 | Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14 | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 | Готовность проектно-сметной документации | % | 100 | 532 762,50 | 1 598 287,50 | 0,00 | 0,00 |
14.5 | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 | Готовность проектно-сметной документации | % | 100 | 447 287,00 | 1 341 855,00 | 0,00 | 0,00 |
14.6 | Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом», г.Нижний Новгород, Лыковая дамба, д.2 | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 | Готовность проектно-сметной документации | % | 100 | 567 632,50 | 1 702 897,50 | 0,00 | 0,00 |
14.7 | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1886-1940 гг. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», г.Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер Б) | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 05.06.2019 | 31.12.2019 | Готовность проектно-сметной документации | % | 100 | 1 267 172,00 | 3 801 516,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Таблица 5.1
План
реализации муниципальной программы "Развитие культуры города
Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы на 2020 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения <*>, руб. | |||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение |
| |||||||
Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 2 049 293 602,08 | 122 993 785,82 | 240 216 168,60 | 0,00 | ||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 942 865 067,66 | 8 617 309,33 | 2 619 600,00 | 0,00 | ||||||||
1 | Обеспечение деятельности библиотек | 603 494 733,94 | 140 400,00 | 399 600,00 | 0,00 | |||||||
1.1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 2 238 435 | 601 684 249,74 | 140 400,00 | 399 600,00 | 0,0 | |
1.2. | Показ кинофильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Число зрителей | Чел. | 1 430 | 1 810 484,20 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Обеспечение деятельности музеев | 105 645 868,28 | 7 696 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2.1. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 63 782 | 73 952 107,80 | 7 696 900,00 | 0,0 | 0,0 | |
2.2. | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 786 | 31 693 760,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 117 355 263,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество клубных формирований | Ед. | 106 | 42 247 894,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 160 | ||||||||||
3.2. | Показ кинофильмов | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Число зрителей | Чел. | 63 150 | 15 256 184,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3. | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 861 | 59 851 184,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество участников | Чел. | 575 350 | ||||||||||
4 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 251 438 004,82 | 780 009,33 | 2 220 000,00 | 0,00 | |||||||
4.1. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество зрителей | Чел. | 107 261 | 251 438 004,82 | 780 009,33 | 2 220 000,00 | 0 | |
5 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 864 931 197,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6 940 890 | 864 931 197,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
6 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
6.1. | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Число человеко-дней пребывания | Человеко-день | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 16 539 356,89 | 4 181 606,09 | 2 481 421,91 | 0,00 | ||||||||
7 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 7 236 946,21 | 4 181 606,09 | 2 481 421,91 | 0,00 | |||||||
7.1. | Осуществление капитального ремонта помещений муниципальных учреждений культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 8 | 7 236 946,21 | 4 181 606,09 | 2 481 421,91 | 0,0 | |
8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 9 302 410,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8.1. | Приобретение оборудования (компьютерной техники, производственного и хозяйственного инвентаря) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество приобретенного оборудования | Ед. | 700 | 9 302 410,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 89 889 177,53 | 110 194 870,40 | 235 115 146,69 | 0,00 | ||||||||
9 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 56 324 894,28 | 10 600 121,69 | 7 399 878,31 | 0,00 | |||||||
9.1. | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество участников мероприятий | Чел. | 220 000 | 56 324 894,28 | 10 600 121,69 | 7 399 878,31 | 0 | |
10 | Обеспечение управления в сфере культуры города | 16 977 695,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10.1. | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 38 481,56 | 16 977 695,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
11 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | |||||||
12 | Проведение конкурса культурных событий "Культурный район" | 967 776,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
12.1. | Выплата бюджетных средств на реализацию проектов - победителей конкурса НКО | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Кол-во проектов | Ед. | 19 | 967 776,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
12.2. | Реализация мероприятий администрациями районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Ед. | 2 | |||||
13 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | 3 081 677,78 | 27 734 700,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13.1. | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала. Зона фонтана | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 09.01.2020 | 06.05.2020 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м. | 3 992,5 | 655 600,00 | 5 900 000,00 | 0,0 | 0,0 | |
13.2. | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала. Зона павильона | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 09.01.2020 | 06.05.2020 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м. | 8147 | 926 077,78 | 8 334 700,00 | 0,0 | 0,0 | |
13.3. | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала в г.Нижний Новгород. I этап (асфальтовое покрытие, оборудование, благоустройство, электромонтажные работы) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.04..2020 | 25.05.2020 | Площадь благоустраиваемого объекта | Кв.м. | 8549 | 1 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | |
14 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 4 934 296,52 | 69 714 226,83 | 203 038 316,70 | 0,00 | |||||||
14.1. | Реставрация объекта «Дом В.М. | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Готовность | % | 100 | 1 455 885,4 | 29 240 573,97 | 67 319 437,51 | 0,00 | |
Готовность объекта | % | 100 | ||||||||||
14.2. | Реставрация объекта «Музей быта народов Нижегородского Поволжья» МАУК «Архитектурно- этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор», г.Нижний Новгород, ул.Горбатовская, 41 | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 26.12.2020 | 01.06.2021 | Количество реставрируемых объектов (амбар коневой). Устройство дренажа на реставрируемых объектах(верховой овин, ямный овин, Покровская церковь). Работы по корректировке проектно-сметной документации по реставрируемым объектам | Ед. | 4 | 0,00 | 13 948 787,57 | 39 697 884,43 | 0,00 | |
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество отреставрированных объектов (верховой овин, ямный овин, мельница толчея- столбовка, Покровская церковь) | Ед. | 4 | 926 286,98 | 6 999 126,03 | 18845366,63 | 0,00 | |||
Готовность объекта хозяйственный двор дома Павловой | % | 70 | ||||||||||
14.3. | Ремонтно-реставрационные работы монументальных памятников | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 31.05.2020 | Количество отреставрированных объектов (горельеф «Ленин и нижегородские марксисты», памятник Кузьме Минину, монумент «Героям и мученикам | Ед. | 4 | 342 698,64 | 7 143 055,18 | 19 975 895,86 | 0,00 | |
14.4. | Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14 | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 31.05.2020 | Готовность | % | 100 | 482 593,48 | 4 038 577,08 | 7 399 878,30 | 0,00 | |
01.06.2020 | 05.10.2020 | Заключение муниципального контракта на | Ед. | 1 | ||||||||
06.10.2020 | 31.12.2020 | Готовность объекта | % | 4 | ||||||||
14.5. | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Готовность | % | 100 | 413 982,00 | 1 207 670,85 | 0,00 | 0,00 | |
14.6. | Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Готовность | % | 100 | 531 723,98 | 4 652 753,10 | 8 879 853,97 | 0,00 | |
01.07.2020 | 05.10.2020 | Заключение муниципального контракта на | Ед. | 1 | ||||||||
06.10.2020 | 31.12.2020 | Готовность объекта | % | 4 | ||||||||
14.7. | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1886-1940 гг. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович», г.Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.9 (литер Б) | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Готовность | % | 100 | 781 126,04 | 2 483 683,05 | 0,00 | 0,00 | |
14.8. | Реставрация здания основной части комплекса | МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 20.10.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 40 920 000,00 | 0,00 | |
15 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | 715 273,96 | 2 145 821,88 | 24 676 951,68 | 0,00 | |||||||
15.1. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 31.01.2020 | 31.11.2020 | Количество учреждений, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ед. | 5 | 715 273,96 | 2 145 821,88 | 24 676 951,68 | 0,00 | |
16 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 6 887 563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16.1. | Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д. | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д | Ед. | 46 | 6 887 563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Таблица 5.2
План реализации
муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы на 2021 год
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | |||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 2 053 903 454,12 | 173 185 236,28 | 237 912 713,76 | 0,00 | ||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 1 898 980 359,78 | 8 946 695,44 | 4 077 603,33 | 0,00 | ||||||||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | 499 995 831,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 2 246 604 | 498 995 839,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число зрителей | Чел. | 3 000 | 999 991,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | 108 735 379,81 | 7 514 024,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. | 04.П.02.0000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 106 406 | 76 114 765,87 | 7 514 024,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | 04.П.02.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 692 | 32 620 613,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 151 567 591,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. | 04.П.03.0000 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество клубных формирований | Ед. | 104 | 63 355 253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 300 | ||||||||||
3.2. | 04.П.03.0000 | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число зрителей | Чел. | 69 600 | 16 217 732,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | 04.П.03.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 2 975 | 71 994 605,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников | Чел. | 227 070 | ||||||||||
4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 283 188 975,78 | 1 432 671,44 | 4 077 603,33 | 0,00 | ||||||
4.1. | 04.П.04.0000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество зрителей | Чел. | 126 470 | 282 711 418,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2. | 04.П.04.0000 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | 103 | 477 557,15 | 1 432 671,44 | 4 077 603,33 | 0,00 |
5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 855 492 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. | 04.П.05.0000 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6545373 | 855 492 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 48 153 700,14 | 38 785 966,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
7 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 36 713 040,18 | 36 711 490,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1. | 04.П.07.0000 | Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт, а также прочие работы и услуги, связанные с осуществлением капитальных вложений | Ед. | 17 | 24 860 150,76 | 12 711 500,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2. | 04.П.07.0000 | Расходы на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 3 | 166 666,57 | 16 499 990 | 0,00 | 0,00 |
7.3. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки им. Ф.М.Достоевского МКУК ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода, расположенной по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, дом 18 а | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 1 | 10 686 222,85 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра», г.Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 24.06.2021 | 31.12.2021 | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | Да/нет | Да | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 04.П.08.0000 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 11 440 659,96 | 2 074 476,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. | 04.П.08.0000 | Приобретение оборудования и инвентаря | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенного оборудования | Ед. | 700 | 11 440 659,96 | 2 074 476,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 106 769 394,20 | 125 452 574,84 | 233 835 110,43 | 0,00 | ||||||||
9 | 04.П.09.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 62 155 675,64 | 47 925 121,69 | 7 399 878,31 | 0,00 | ||||||
9.1. | 04.П.09.0000 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 550 000 | 45 155 675,64 | 45 325 000,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - торжественные праздничные мероприятия, посвященные 800-летию основания города Нижнего Новгорода (День города Нижнего Новгорода) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 150 000 | 15 000 000,00 | 2 600 121,69 | 7 399 878,31 | 0,00 |
9.3. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - конкурс издательских проектов, приуроченных к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (Мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия и развитие народных традиций) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение плана не менее чем на 90% | Процент | 100 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 04.П.10.0000 | Обеспечение управления в сфере культуры города | 13 590 453,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.1. | 04.П.10.0000 | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 40941,12 | 13 590 453,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 04.П.11.0000 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||||||
12 | 04.П.12.0000 | Проведение марафона культурных событий "Культурный район" | 20 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
12.1. | 04.П.12.0000 | Выплата бюджетных средств на реализацию проектов - победителей конкурса проектов марафона культурных событий "Культурный район" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кол-во проектов | Ед. | 36 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.2. | 04.П.12.0000 | Реализация мероприятий администрациями районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Ед. | 2 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.3. | 04.П.12.0000 | Реализация мероприятий в рамках марафона культурных событий "Культурный район" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество мероприятий | Ед. | 29 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 04.П.13.0000 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14 | 04.П.14.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 10 800 000,00 | 77 527 453,15 | 216 435 232,12 | 0,00 | ||||||
14.1. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.08.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 114 847,17 | 4 897 297,00 | 13 937 579,12 | 0,00 |
14.2. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.07.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 115 774,46 | 4 405 546,16 | 12 538 069,09 | 0,00 |
14.3. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 9 365 091,39 | 3 804 651,12 | 10 827 937,51 |
|
14.4. | 04.П.14.0000 | Реставрация здания основной части комплекса | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 102 000 000,00 | 0,00 |
14.5. | 04.П.14.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - реставрация объектов культурного наследия муниципального автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41) | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.10.2021 | Готовность объекта (хозяйственный двор дома Павловой) | % | 100 | 531 860,80 | 3 893 089,67 | 11 079 631,32 | 0,00 |
08.04.2021 | 30.06.2021 | Оплата услуг, оказанных в прошлом году | Да/нет | Да | 394 426,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов (устройство дренажа на отреставрированных объектах (Верховой овин, Ямный овин, Покровская церковь), Амбар Коневой, Амбар Грошевой, Амбар из с.Пятницкое, Баня Сутягиной, Изба Обуховой, Водяная мельница, Реставрация 3 очереди ОКН) | Ед. | 11 | 0,00 | 23 208 932,67 | 66 052 015,08 | 0,00 | |||
14.6. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 278 000,00 | 37 317 936,53 | 0,00 | 0,00 |
15 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | ||||||
15.1. | 04.П.А1.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
16 | 04.П.С1.0000 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 23 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
16.1. | 04.П.С1.0000 | Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д. | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д | Ед. | 2 | 23 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.