АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2018
|
|
|
| № 3841 |
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (далее - Программа).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6091 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» в части действия муниципальной программы на 2019-2020 годы.
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
6. Установить начало срока действия программы с 1 января 2019 года.
Глава города | В.А.Панов |
В.С.Кучеров
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города от 29.12.2018 № 3841
(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2019 № 1559, от 01.10.2019 № 3427, от 20.12.2019 № 5037, от 19.05.2020 № 1561, от 25.06.2020 № 2129, от 16.09.2020 № 3364, от 14.01.2021 № 32, от 12.04.2021 № 1487, от 25.05.2021 № 2138, от 09.11.2021 № 4930, от 25.11.2021 № 5278, от 22.03.2022 № 1156, от 12.05.2022 № 2042)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
НА 2019 - 2024 ГОДЫ
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | ||||||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода, МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (далее - МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода") | ||||||||
Цель Программы | Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | ||||||||
Задачи Программы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | ||||||||
Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | |||||||||
Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | |||||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | ||||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | ||||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | ||||||||
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего по программе: | |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 2 096 514 941,79 | 2 188 055 457,45 | 2 514 406 456,97 | 2 791 676 587,24 | 2 772 195 565,26 | 2 653 926 265,26 | 15 016 775 273,97 | ||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 233 470 455,75 | 228 950 666,30 | 184 700 256,23 | 8 830 484,96 | 4 450 100,00 | 4 450 100,00 | 664 852 063,24 | ||
Всего: | 2 329 985 397,54 | 2 417 006 123,75 | 2 699 106 713,20 | 2 800 507 072,20 | 2 776 645 665,26 | 2 658 376 365,26 | 15 681 627 337,21 | ||
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | |||||||||
Целевые индикаторы Программы | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 3,3 посещения | ||||||||
Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,3% | |||||||||
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе), - 9% | |||||||||
Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередной финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры), - 7% | |||||||||
Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 3% | |||||||||
Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 35% | |||||||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 40941,12 руб. | |||||||||
Доля специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего количества сотрудников учреждений – 25% | |||||||||
Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры, - 32 ед. | |||||||||
2.Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России.
Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, парки культуры и отдыха, цифровой планетарий являются объектами, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры. Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
По состоянию на 31.12.2021 эта сеть состоит из 55 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, а именно:
№ п/п | Типы учреждений культуры и дополнительного образования | Количество |
1. | Библиотеки | 10 (90 с учетом филиалов) |
2. | Музеи | 6 |
3. | Учреждения клубного типа | 7 |
3.1. | Досуговые центры | 4 |
3.2. | Дворец культуры | 1 |
3.3. | Планетарий | 1 |
3.4. | Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий | 1 |
4. | Театры и концертные организации | 7 |
4.1. | Театры | 4 |
4.2. | Творческие коллективы | 3 |
5. | Учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 23 |
6. | Парки культуры и отдыха, тематические парки, скверы | 2 |
В 2020 году создано учреждение культуры МАУК «ДК им. С.Орджоникидзе». В связи с включением в территорию городского округа город Нижний Новгород в 2020 году административно-территориального образования Новинский сельсовет Богородского муниципального района сформированы филиалы МБУК ЦК и Д «Молодежный» и МБУ ДО «ДШИ №7».
В 2021 году создано учреждение культуры МАУК «Парк Швейцария». Учреждением культуры стало МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода».
Основным направлением деятельности департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования города Нижнего Новгорода (далее – подведомственные департаменту учреждения). В последние годы ситуация по укреплению материально-технической базы начала меняться к лучшему – дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, а также участие в реализации областных и федеральных программ позволило дать новую жизнь целому ряду учреждений.
В период с 2019 по 2021 года проведены работы по капитальному ремонту крыш, фасадов, коммуникаций на 42 объектах. В большинстве учреждений проводились работы по текущему ремонту. Полностью отремонтированы «Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского» МКУК ЦБС Канавинского района, «библиотека им. А.С. Попова» и «библиотека «Книжный клуб» МКУК ЦБС Приокского района, проведена полная модернизация МКУК «Музей А.Д. Сахарова». В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне в 2020 году завершено благоустройство территории МАУК «Нижегородский музей техники и оборонной промышленности». Проектно-сметная документация на выполнение всех видов работ разрабатывается с учетом критериев доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями.
На стадии реализации масштабные реставрационные работы на объектах культурного наследия в МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор», МБУК «Государственный литературно-мемориальный музей Н.А.Добролюбова», МБУ ДО «ДХШ №1», МБУК «Государственный музей А.М.Горького».
По модельному стандарту в рамках реализации национального проекта «Культура» полностью обновлено и закуплено оборудование, а также обновлен книжный фонд в двух городских библиотеках. Ежегодно планируется участие как минимум двух городских библиотек в данном проекте. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» ежегодно в муниципальные библиотеки выделяются средства на комплектование книжных фондов.
В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» происходит оснащение детских музыкальных школ и школ искусств новым звуковым оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой. Участниками проекта стали 14 учреждений дополнительного образования.
Но несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития культуры, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие данной отрасли в городском округе, и проблем, требующих решения. На сегодняшний день в капитальном и текущем ремонтах нуждаются более 130 объектов культуры и дополнительного образования, что составляет более 80% от общего числа объектов.
В рамках деятельности по организации досуга населения города ежегодно учреждениями культуры и дополнительного образования проводится свыше 14 000 культурных мероприятий различной направленности, количество посещений превышает 1 800 000 человек (библиотеки около 1 500 000 человек, музеи около 80 000 человек, общественно-досуговые центры около 160 000 человек, театры и концертные организации около 90 000 человек).
Более 14 000 юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях. Ученики школ регулярно становятся лауреатами и дипломантами различных конкурсов, а также продолжают обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства.
Ежегодно выплачиваются 10 стипендий главы города Нижнего Новгорода одаренным детям - учащимся художественных, музыкальных школ и школ искусств, 10 стипендий талантливым участникам-нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена», более 90 выплат единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам – работникам культуры и деятелям искусств города Нижнего Новгорода, удостоенным почетных званий.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы ежегодно на территории города Нижнего Новгорода проводится более 20 крупных городских культурно-массовых мероприятий. Посещаемость мероприятий в течение года составляет более 500 000 человек. В 2021 году в рамках празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода масштабные мероприятия проводились в течение всего года. Кульминацией праздника 21 августа 2021 стало праздничное шоу, проводившееся на центральных площадках каждого района города. Юбилейные мероприятия завершились реализацией проекта «Новогодняя столица России». Праздничные мероприятия в 2021 году посетило более 740 000 жителей и гостей города.
В 2019 году дан старт марафону культурных событий «Культурный район». Ежегодно марафон реализуется в двух новых районах города, участие в марафоне принимают около 30 проектов, проводится более 90 мероприятий.
С 2020 года учреждения культуры и дополнительного образования осуществляют свою деятельность с учетом ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. В 2020 – 2021 годах для посетителей была приостановлена работа ряда учреждений культуры.
Основные задачи на ближайшие годы:
проведение капитального ремонта «Центральной районной детской библиотеки им. А.М.Горького» МКУК ЦБС Нижегородского района;
проведение капитальных ремонтов в пустующих помещениях, выделенных МБУК «Ансамбль народной песни «Любава», МБУ ДО «ДМШ №5», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №14», «библиотеке им. Светлова» и «библиотеке им. Панина» МКУК ЦБС Советского района;
открытие модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»;
оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, проведение капитальных ремонтов в рамках национального проекта «Культура» и региональных программ.
2.2. Цели, задачи Программы
Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя.
Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.
Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:
повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений;
обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.
Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:
выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;
проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;
укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры;
комплектования фондов муниципальных библиотек;
проведения массовых мероприятий;
управления в сфере культуры города.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в один этап в срок 2019 - 2024 годов.
2.4. Целевые индикаторы Программы
Таблица 1
№ п/п | Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | ||||||||
1 | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека | Посещение | 3,1 | 3,1 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | ||||||||
2 | Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 |
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | ||||||||
4 | Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередном финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры) | % | 21 | 9 | 26 | 9 | 7 | 7 |
5 | Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств) | % | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | ||||||||
6 | Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города) | % | 35 | 40 | 45 | 37 | 35 | 35 |
7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 37 765,17 | 38 481,56 | 40 941,12 | 40 941,12 | 40 941,12 | 40 941,12 |
8 | Доля специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего количества сотрудников учреждений | % | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 |
9 | Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры | Ед. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
11
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов Программы
№ п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателей целевого индикатора | |||
Формула расчета | Буквенное обозначение переменной в формуле расчета | Источник исходных данных | Метод сбора исходных данных | Периодичность сбора и срок представления исходных данных | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Количество посещений учреждений культуры на 1 человека | посещение | - | КП / Н | КП - количество посещений очередного финансового года Н - общее население города | Государственная статистика | Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671) | Годовая за отчетный период |
2 | Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | - | КУФ / Д x 100% | КУФ - количество участников формирований очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе | Государственная статистика | Периодическая отчетность 7-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671) | Годовая за отчетный период |
3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) | % | - | КДофг / Д x 100% | КДофг - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры, очередного финансового года Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе | Государственная статистика | Периодическая отчетность 1-ДО (приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 № 12) | Годовая за отчетный период |
4 | Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередном финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры) | % | - | КП / П x 100% | КП - количество помещений, в которых проведен ремонт в очередном финансовом году П - общее количество помещений | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая за отчетный период |
5 | Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств) | % | - | ПОСофг / ПОС x 100% | ПОСофг - количество приобретенных основных средств очередного финансового года ПОС - общее количество приобретенных основных средств | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая за отчетный период |
6 | Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего население города) | % | - | КУГМ / Н x 100% | КУГМ - количество участников городских массовых культурно-досуговых мероприятий очередного финансового года Н - общее население города | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая за отчетный период |
7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | - | - | - | Ведомственная статистика | Финансовая отчетность | Годовая за отчетный период |
8 | Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры и дополнительного образования) | % | - | МСофг / РК x 100% | МСофг - количество молодых специалистов очередного финансового года РК - общее количество работников культуры | Ведомственная статистика | Единовременное обследование (учет) | Годовая на начало отчетного периода |
9 | Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры | ед. | - | - | Количество НКО - победителей конкурса культурных событий "Культурный район" | - | Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении списка победителей городского конкурса культурных событий "Культурный район" и размеров субсидий, выделяемых на реализацию социальных проектов" | Полугодовая (за отчетный период) |
14
2.5. Меры правового регулирования Программы
Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | |||
1.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода "Нижегородская жемчужина" молодых театральных деятелей за 20... год | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно март |
2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | |||
2.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Об установлении на 20... год размеров платы на услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно июль - август |
3 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | |||
3.1 | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Об организации торжественного приема, посвященного Дню работника культуры и Международному дню театра | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно март |
3.2 | Приказ директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода | Об утверждении списка победителей городского конкурса культурных событий "Культурный район" и размеров субсидий, выделяемых на реализацию социальных проектов | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | Ежегодно |
2.6. В рамках реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
15
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы | Всего, в том числе: | 2 329 985 397,54 | 2 417 006 123,75 | 2 699 106 713,20 | 2 800 507 072,20 | 2 776 645 665,26 | 2 658 376 365,26 | ||
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 2 096 514 941,79 | 2 188 055 457,45 | 2 514 406 456,97 | 2 791 676 587,24 | 2 772 195 565,26 | 2 653 926 265,26 | |||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 233 470 455,75 | 228 950 666,30 | 184 700 256,23 | 8 830 484,96 | 4 450 100,00 | 4 450 100,00 | |||
1 | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | Всего, в том числе: | 541 290 220,92 | 603 647 502,94 | 558 051 118,73 | 619 109 935,26 | 630 086 654,86 | 630 263 002,51 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 541 290 220,92 | 603 647 502,94 | 558 051 118,73 | 619 109 935,26 | 630 086 654,86 | 630 263 002,51 | |||
2 | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | Всего, в том числе: | 126 691 153,94 | 113 343 328,27 | 116 429 933,54 | 126 774 325,04 | 126 561 480,37 | 126 563 560,37 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 126 691 153,94 | 113 343 328,27 | 116 429 933,54 | 126 774 325,04 | 126 561 480,37 | 126 563 560,37 | |||
3 | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | Всего, в том числе: | 117 339 871,25 | 117 355 263,05 | 167 838 060,64 | 165 451 917,88 | 170 513 978,88 | 170 513 978,88 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 117 339 871,25 | 117 355 263,05 | 167 838 060,64 | 165 451 917,88 | 170 513 978,88 | 170 513 978,88 | |||
4 | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | Всего, в том числе: | 297 569 674,99 | 254 733 326,64 | 333 031 155,32 | 312 376 715,63 | 312 376 715,63 | 312 376 715,63 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 297 569 674,99 | 254 733 326,64 | 333 031 155,32 | 312 376 715,63 | 312 376 715,63 | 312 376 715,63 | |||
5 | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | Всего, в том числе: | 825 226 405,53 | 864 931 197,57 | 862 901 191,79 | 937 226 794,04 | 947 170 029,72 | 947 170 029,72 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 825 226 405,53 | 864 931 197,57 | 862 901 191,79 | 937 226 794,04 | 947 170 029,72 | 947 170 029,72 | |||
6 | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | Всего, в том числе: | 36 418 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 36 418 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | 04.П.15.0000 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 638 200,00 | 257 812 200,00 | 257 812 200,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 638 200,00 | 257 812 200,00 | 257 812 200,00 | |||
8 | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | 14 944 721,29 | 13 899 974,21 | 71 633 715,80 | 118 231 835,72 | 178 400 317,00 | 59 843 817,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 14 944 721,29 | 13 899 974,21 | 71 280 658,94 | 116 788 584,26 | 175 750 217,00 | 57 193 717,00 | |||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 0,00 | 0,00 | 353 056,86 | 1 443 251,46 | 2 650 100,00 | 2 650 100,00 | |||
9 | 04.П.08.0000 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | Всего, в том числе: | 9 127 753,03 | 9 282 710,68 | 23 354 552,28 | 5 786 332,11 | 6 330 288,80 | 6 439 061,15 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 9 127 753,03 | 9 282 710,68 | 23 354 552,28 | 5 786 332,11 | 6 330 288,80 | 6 439 061,15 | |||
10 | 04.П.09.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | Всего, в том числе: | 59 514 967,13 | 74 324 894,28 | 254 926 307,96 | 131 500 205,65 | 132 633 500,00 | 132 633 500,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 59 514 967,13 | 74 324 894,28 | 254 926 307,96 | 131 500 205,65 | 132 633 500,00 | 132 633 500,00 | |||
11 | 04.П.10.0000 | Обеспечение управления в сфере культуры города | Всего, в том числе: | 13 958 455,35 | 16 977 695,77 | 17 942 534,74 | 12 960 500,00 | 12 960 500,00 | 12 960 500,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 13 958 455,35 | 16 977 695,77 | 17 942 534,74 | 12 960 500,00 | 12 960 500,00 | 12 960 500,00 | |||
12 | 04.П.11.0000 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
13 | 04.П.12.0000 | Проведение марафона культурных событий "Культурный район" | Всего, в том числе: | 4 760 440,00 | 967 776,08 | 17 505 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 4 760 440,00 | 967 776,08 | 17 505 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14 | 04.П.13.0000 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | Всего, в том числе: | 49 672 300,00 | 30 816 377,78 | 1 427 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 49 672 300,00 | 30 816 377,78 | 1 427 563,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
15 | 04.П.14.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 233 470 455,75 | 282 597 338,30 | 258 843 147,12 | 7 387 233,50 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 53 646 672,00 | 74 495 947,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода) | 233 470 455,75 | 228 950 666,30 | 184 347 199,37 | 7 387 233,50 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | |||
16 | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | Всего, в том числе: | 0,00 | 27 538 047,52 | 15 000 000,00 | 51 990 905,97 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 27 538 047,52 | 15 000 000,00 | 51 990 905,97 | 0,00 | 0,00 | |||
17 | 04.П.С1.0000 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего, в том числе: | 0,00 | 6 590 690,66 | 222 227,38 | 72 171,40 | 0,00 | 0,00 |
Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 0,00 | 6 590 690,66 | 222 227,38 | 72 171,40 | 0,00 | 0,00 | |||
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
2.8. Анализ рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:
Наименование рисков | Последствия риска | Механизм минимизации |
Сокращение объемов финансирования Программы | Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий | Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня |
Несвоевременное поступление финансирования | Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий | Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг |
Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий | Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия | Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур |
Изменение законодательства | Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам | Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города |
Дефицит квалифицированных кадров | Снижение качества услуг | Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования |
Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях | Сокращение участников | Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг |
3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.
Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.
5. План реализации Программы
Таблица 5.2
План реализации
муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы на 2021 год
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | ||||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 2201427510,09 | 288621496,85 | 221381780,28 | 0,00 | |||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2009527875,07 | 21082831,51 | 8223475,62 | 0,00 | |||||||||
1. | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | 549509203,07 | 5546265,55 | 3578372,29 | 0,00 | |||||||
1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 2 423 924 | 548366861,25 | 1257265,95 | 3578372,29 | 0,00 | |
1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число зрителей | Чел. | 4 500 | 1099018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. | 04.П.01.0000 | Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года | Руб. | 12 792 | 43323,41 | 4288999,60 | 0,00 | 0,00 | |
2. | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | 108384728,72 | 8045204,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2.1. | 04.П.02.0000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 96 495 | 70444521,62 | 7495554,23 | 0,00 | 0,00 | |
2.2. | 04.П.02.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 727 | 30347724,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.3. | 04.П.02.0000 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Количество предметов | ед. | 8700 | 7586931,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4. | 04.П.02.0000 | Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года | Руб. | 12 792 | 5552,05 | 549650,59 | 0,00 | 0,00 | |
3. | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 166885288,48 | 952772,16 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3.1. | 04.П.03.0000 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество клубных формирований | Ед. | 109 | 69748426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 545 | |||||||||||
3.2. | 04.П.03.0000 | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Число зрителей | Чел. | 79 300 | 17856725,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3. | 04.П.03.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 3 725 | 79270512,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Количество участников | Чел. | 168 270 | |||||||||||
3.4. | 04.П.03.0000 | Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года | Руб. | 12 792 | 9623,96 | 952772,16 | 0,00 | 0,00 | |
4. | 04.П.04.0000 | Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 324870743,01 | 3515308,98 | 4645103,33 | 0,00 | |||||||
4.1. | 04.П.04.0000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество зрителей | Чел. | 143 569
| 324374163,18 | 199391,89 | 567500,00 | 0,00 | |
4.2. | 04.П.04.0000 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | 103 | 477557,15 | 1432671,44 | 4077603,33 | 0,00 | |
4.3. | 04.П.04.0000 | Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года | Руб. | 12 792 | 19022,68 | 1883245,65 | 0,00 | 0,00 | |
5. | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 859877911,79 | 3023280,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
5.1. | 04.П.05.0000 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6 551 162 | 859847373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.2. | 04.П.05.0000 | Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года | Руб. | 12 792 | 30538,18 | 3023280,00 | 0,00 | 0,00 | |
6. | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 57113070,84 | 38345412,24 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
7. | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 34628048,98 | 37005666,82 | 0,00 | 0,00 | |||||||
7.1. | 04.П.07.0000 | Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 19 | 23422102,70 | 13005676,82 | 0,00 | 0,00 | |
7.2. | 04.П.07.0000 | Расходы на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 4 | 166666,57 | 16499990,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.3. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки им. Ф.М.Достоевского МКУК ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода, расположенной по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, дом 18 а | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 1 | 10686222,85 | 7500000,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.4. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра», г.Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 24.06.2021 | 31.12.2021 | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД | Да/нет | Да | 353056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8. | 04.П.08.0000 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 22485021,86 | 1339745,42 | 0,00 | 0,00 | |||||||
8.1. | 04.П.08.0000 | Приобретение оборудования и инвентаря | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество приобретенного оборудования | Ед. | 700 | 22485021,86 | 1339745,42 | 0,00 | 0,00 | |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 134786564,18 | 229193253,10 | 213158304,66 | 0,00 | |||||||||
9. | 04.П.09.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 96908299,68 | 150248136,05 | 7769872,23 | 0,00 | |||||||
9.1. | 04.П.09.0000 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 306 535 | 79408299,68 | 45784023,53 | 0,00 | 0,00 | |
9.2. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - торжественные праздничные мероприятия, посвященные 800-летию основания города Нижнего Новгорода (День города Нижнего Новгорода) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 160 000 | 15000000,00 | 2600121,69 | 7399878,31 | 0,00 | |
9.3. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - конкурс издательских проектов, приуроченных к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (Мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия и развитие народных традиций) | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение плана не менее чем на 90% | Процент | 100 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.4. | 04.П.09.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - фестиваль лучших самодеятельных коллективов "Нижегородские самородки" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество зрителей | Чел. | 6 000 | 500000,00 | 130006,08 | 369993,92 | 0,00 | |
9.5. | 04.П.09.0000 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Новогодняя столица России" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 23.12.2021 | 31.12.2021 | Количество участников мероприятий | Чел. | 270 000 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.6. | 04.П.09.0000 | Остатки субсидий прошлых лет, предоставленных на реализацию мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата услуг, оказанных в прошлом году | Да/нет | Да | 0,00 | 1733984,75 | 0,00 | 0,00 | |
10. | 04.П.10.0000 | Обеспечение управления в сфере культуры города | 17932269,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
10.1. | 04.П.10.0000 | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 42517,16 | 17932269,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11. | 04.П.11.0000 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | |||||||
12. | 04.П.12.0000 | Проведение марафона культурных событий "Культурный район" | 17505204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
12.1. | 04.П.12.0000 | Выплата бюджетных средств на реализацию проектов - победителей конкурса проектов марафона культурных событий "Культурный район" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кол-во проектов | Ед. | 29 | 6702500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12.2. | 04.П.12.0000 | Реализация мероприятий администрациями районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса | Ед. | 2 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12.3. | 04.П.12.0000 | Реализация мероприятий в рамках марафона культурных событий "Культурный район" | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество мероприятий | Ед. | 95 | 5802704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13. | 04.П.13.0000 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | 9900,00 | 1417663,90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
13.1. | 04.П.13.0000 | Остатки субсидий прошлых лет, на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала (зона павильона, асфальтовое покрытие, оборудование, благоустройство, электромонтажные работы) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оплата услуг, оказанных в прошлом году | Да/нет | Да | 9900,00 | 1417663,90 | 0,00 | 0,00 | |
14. | 04.П.14.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 2198398,38 | 77527453,15 | 190388432,43 | 0,00 | |||||||
14.1. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14 | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.08.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 601951,36 | 5643936,68 | 16061939,44 | 0,00 | |
14.2. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом», г.Нижний Новгород, Лыковая дамба, д.2 | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.08.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 115774,46 | 5157986,16 | 12538069,09 | 0,00 | |
14.3. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 276385,58 | 6144651,12 | 16874527,09 |
| |
14.4. | 04.П.14.0000 | Реставрация здания основной части комплекса | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 0,00 | 0,00 | 96126778,11 | 0,00 | |
14.5. | 04.П.14.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - реставрация объектов культурного наследия муниципального автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41) | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.10.2021 | Готовность объекта (Дом Павловой) | % | 100 | 531860,80 | 3893089,67 | 11079631,32 | 0,00 | |
08.04.2021 | 30.06.2021 | Оплата услуг, оказанных в прошлом году | Да/нет | Да | 394426,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов | Ед. | 11 | 0,00 | 19369852,99 | 37707487,38 | 0,00 | ||||
14.6. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького», г.Нижний Новгород, ул. Минина, 26 (литеры А, А1) | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Готовность объекта | % | 100 | 278000,00 | 37317936,53 | 0,00 | 0,00 | |
15. | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | |||||||
15.1. | 04.П.А1.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Количество объектов | Ед. | 2 | 0,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | |
16. | 04.П.С1.0000 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 232492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
16.1. | 04.П.С1.0000 | Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д. | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д | Ед. | 4 | 232492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.
Таблица 5.3
План реализации
муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2022 год
№ п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения <*>, руб. | ||||||
Начала реализации | Окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" | 2 684 083 943,55 | 78 976 738,26 | 53 044 308,04 | 0,00 | ||||||||
Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | 2 464 915 278,09 | 1 893 666,68 | 5 935 573,59 | 0,00 | ||||||||
1. | 04.П.01.0000 | Обеспечение деятельности библиотек | 614 475 942,63 | 1 152 149,56 | 3 648 473,58 | 0,00 | ||||||
1.1. | 04.П.01.0000 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество посещений муниципальных библиотек | Ед. | 2 508 303 | 613 861 466,69 | 1 152 149,56 | 3 648 473,58 | 0,00 |
1.2. | 04.П.01.0000 | Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница» | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Число зрителей | Чел. | 4 478 | 614 475,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | 04.П.02.0000 | Обеспечение деятельности музеев | 126 755 050,03 | 19 275,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.1. | 04.П.02.0000 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 190 310 | 77 320 580,52 | 19 275,01 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | 04.П.02.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 714 | 40 561 616,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3. | 04.П.02.0000 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество предметов | ед. | 8852 | 8 872 853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | 04.П.03.0000 | Обеспечение деятельности учреждений клубного типа | 165 451 917,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3.1. | 04.П.03.0000 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество клубных формирований | Ед. | 116 | 47 981 056,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников клубных формирований | Чел. | 2 400 | ||||||||||
3.2. | 04.П.03.0000 | Показ кинофильмов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Число зрителей | Чел. | 86 600 | 13 236 153,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | 04.П.03.0000 | Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 3 881 | 104 234 708,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество участников | Чел. | 189 005 | ||||||||||
4. |
| Обеспечение деятельности театров и концертных организаций | 309 367 373,51 | 722 242,11 | 2 287 100,01 | 0,00 | ||||||
4.1. | 04.П.04.0000 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество зрителей | Чел. | 147 610 | 309 126 626,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2. | 04.П.04.0000 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | Процент | 103 | 240 747,38 | 722 242,11 | 2 287 100,01 | 0,00 |
5. | 04.П.05.0000 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств) | 937 226 794,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
5.1. | 04.П.05.0000 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 6 548 237 | 937 226 794,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | 04.П.06.0000 | Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7. | 04.П.15.0000 | Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов | 311 638 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
7.1. | 04.П.15.0000 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество участников мероприятий | Чел. | 111 220 | 87 258 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Количество мероприятий | Ед. | 57 | ||||||||||
7.2. | 04.П.15.0000 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды ландшафтов | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь территории | Кв.м. | 1 066 456 | 224 379 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений | 73 331 951,18 | 66 117 503,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
8. | 04.П.07.0000 | Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений | 67 433 256,93 | 66 025 724,79 | 0,00 | 0,00 | ||||||
8.1. | 04.П.07.0000 | Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт | Ед. | 12 | 54 315 029,47 | 673 554,79 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | 04.П.07.0000 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Техническая готовность объекта | Процент | 100 | 506 000,00 | 50 094 000,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт Центральной районной детской библиотеки им. А.М. Горького, расположенной по адресу: | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Техническая готовность объекта | Процент | 100 | 11 200 000,00 | 8 382 960,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт центральной районной библиотеки им. Б. Панина, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Академика Б.А. Королева, д. 10 | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Техническая готовность объекта | Процент | 100 | 0,00 | 6 875 210,00 | 0,00 | 0,00 |
8.5. | 04.П.07.0000 | Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра», г.Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | ПСД, получившая положительное заключение гос.экспертизы | Да/нет | Да | 1 412 227,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | 04.П.08.0000 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов) | 5 898 694,25 | 91 779,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
9.1. | 04.П.08.0000 | Приобретение оборудования и инвентаря | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество приобретенного оборудования | Ед. | 700 | 5 898 694,25 | 91 779,00 | 0,00 | 0,00 |
Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры | 145 836 714,28 | 10 965 567,79 | 47 108 734,45 | 0,00 | ||||||||
10. | 04.П.09.0000 | Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий | 131 493 500,00 | 6 705,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||
10.1. | 04.П.09.0000 | Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий | Отдел организации городских мероприятий департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество участников мероприятий | Чел. | 500 000 | 131 493 500,00 | 6 705,65 | 0,00 | 0,00 |
11. | 04.П.10.0000 | Обеспечение управления в сфере культуры города | 12 960 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
11.1. | 04.П.10.0000 | Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры | Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 43149,96 | 12 960 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | 04.П.11.0000 | Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | 0,00 <*> | ||||||
13. | 04.П.12.0000 | Проведение марафона культурных событий "Культурный район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14. | 04.П.13.0000 | Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15. | 04.П.14.0000 | Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия | 90 000,00 | 7 297 233,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
15.1. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького», г.Нижний Новгород, ул. Минина, 26 (литеры А, А1) | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Готовность объекта | Процент | 100 | 18 000,00 | 7 297 233,50 | 0,00 |
|
15.2. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14 | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2022 | 31.08.2022 | Готовность объекта | Процент | 100 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15.3. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом», г.Нижний Новгород, Лыковая дамба, д.2 | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2022 | 31.06.2022 | Оплата работ, выполненных в прошлом году | Да/нет | Да | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15.4. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Готовность объекта | Процент | 100 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15.5. | 04.П.14.0000 | Реставрация объекта «Музей быта народов Нижегородского Поволжья» МАУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор», г.Нижний Новгород, ул.Горбатовская, 41. Дом Павловой | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Готовность объекта | Процент | 100 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15.6. | 04.П.14.0000 | Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 (Литер А,А1) | МКУ «ГлавУКС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Готовность объекта | Процент | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
15.7. | 04.П.14.0000 | Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - реставрация объектов культурного наследия муниципального автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41) | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество объектов | Ед. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
16. | 04.П.А1.0000 | Реализация федерального проекта "Культурная среда" | 1 220 542,88 | 3 661 628,64 | 47 108 734,45 | 0,00 | ||||||
16.1. | 04.П.А1.0000 | Расходы на создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество объектов | Ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
16.2. | 04.П.А1.0000 | Расходы на поддержку отрасли культуры | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ед. | 9 | 1 220 542,88 | 3 661 628,64 | 42 108 734,45 | 0,00 |
17. | 04.П.С1.0000 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 72 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
17.1. | 04.П.С1.0000 | Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д. | Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д | Ед. |
| 72 171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода