АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018

3841

-

¬

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы

(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2019 № 1559, от 01.10.2019 № 3427, от 20.12.2019 № 5037, от 19.05.2020 № 1561, от 25.06.2020 № 2129, от 16.09.2020 № 3364, от 14.01.2021 № 32, от 12.04.2021 № 1487, от 25.05.2021 № 2138, от 09.11.2021 № 4930, от 25.11.2021 № 5278, от 22.03.2022 № 1156, от 12.05.2022 № 2042, от 19.07.2022 № 3464)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» и в целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в процессе социально-экономического развития города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6091 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2018-2020 годы» в части действия муниципальной программы на 2019-2020 годы.

3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.

6. Установить начало срока действия программы с 1 января 2019 года.

Глава города

В.А.Панов

В.С.Кучеров

419 39 99

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города от 29.12.2018 № 3841

(в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 16.05.2019 № 1559, от 01.10.2019 № 3427, от 20.12.2019 № 5037, от 19.05.2020 № 1561, от 25.06.2020 № 2129, от 16.09.2020 № 3364, от 14.01.2021 № 32, от 12.04.2021 № 1487, от 25.05.2021 № 2138, от 09.11.2021 № 4930, от 25.11.2021 № 5278, от 22.03.2022 № 1156, от 12.05.2022 № 2042)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

(далее - Программа)

1.Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Соисполнители Программы

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода,

МКУ "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" (далее - МКУ "ГлавУКС г. Н.Новгорода")

Цель Программы

Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

Задачи Программы

Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства

Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Ответственный исполнитель, соисполнители

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего по программе:

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

2 096 514 941,79

2 188 055 457,45

2 514 406 456,97

2 791 676 587,24

2 772 195 565,26

2 653 926 265,26

15 016 775 273,97

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода)

233 470 455,75

228 950 666,30

184 700 256,23

8 830 484,96

4 450 100,00

4 450 100,00

664 852 063,24

Всего:

2 329 985 397,54

2 417 006 123,75

2 699 106 713,20

2 800 507 072,20

2 776 645 665,26

2 658 376 365,26

15 681 627 337,21

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Целевые индикаторы Программы

Количество посещений учреждений культуры на 1 человека - 3,3 посещения

Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе) - 1,3%

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе), - 9%

Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередной финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры), - 7%

Доля вновь приобретенных основных средств в общем количестве (от общего количества основных средств) - 3%

Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях, от общего числа жителей города (от общего населения города) - 35%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 40941,12 руб.

Доля специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего количества сотрудников учреждений – 25%

Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры, - 32 ед.

2.Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Город Нижний Новгород является одним из крупнейших культурных центров России.

Театры, концертные залы, библиотеки, кинотеатры, учреждения дополнительного образования, музеи, парки культуры и отдыха, цифровой планетарий являются объектами, которые обеспечивают жителей и гостей Нижнего Новгорода услугами в сфере культуры. Доступность культурных благ для населения обеспечивается, прежде всего, сетью городских муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.

По состоянию на 31.12.2021 эта сеть состоит из 55 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, а именно:

№ п/п

Типы учреждений культуры и дополнительного образования

Количество

1.

Библиотеки

10 (90 с учетом филиалов)

2.

Музеи

6

3.

Учреждения клубного типа

7

3.1.

Досуговые центры

4

3.2.

Дворец культуры

1

3.3.

Планетарий

1

3.4.

Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий

1

4.

Театры и концертные организации

7

4.1.

Театры

4

4.2.

Творческие коллективы

3

5.

Учреждения дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

23

6.

Парки культуры и отдыха, тематические парки, скверы

2

В 2020 году создано учреждение культуры МАУК «ДК им. С.Орджоникидзе». В связи с включением в территорию городского округа город Нижний Новгород в 2020 году административно-территориального образования Новинский сельсовет Богородского муниципального района сформированы филиалы МБУК ЦК и Д «Молодежный» и МБУ ДО «ДШИ №7».

В 2021 году создано учреждение культуры МАУК «Парк Швейцария». Учреждением культуры стало МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода».

Основным направлением деятельности департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования города Нижнего Новгорода (далее – подведомственные департаменту учреждения). В последние годы ситуация по укреплению материально-технической базы начала меняться к лучшему – дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета, а также участие в реализации областных и федеральных программ позволило дать новую жизнь целому ряду учреждений.

В период с 2019 по 2021 года проведены работы по капитальному ремонту крыш, фасадов, коммуникаций на 42 объектах. В большинстве учреждений проводились работы по текущему ремонту. Полностью отремонтированы «Центральная районная библиотека им. Ф.М. Достоевского» МКУК ЦБС Канавинского района, «библиотека им. А.С. Попова» и «библиотека «Книжный клуб» МКУК ЦБС Приокского района, проведена полная модернизация МКУК «Музей А.Д. Сахарова». В рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне в 2020 году завершено благоустройство территории МАУК «Нижегородский музей техники и оборонной промышленности». Проектно-сметная документация на выполнение всех видов работ разрабатывается с учетом критериев доступности услуг для лиц с ограниченными возможностями.

На стадии реализации масштабные реставрационные работы на объектах культурного наследия в МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор», МБУК «Государственный литературно-мемориальный музей Н.А.Добролюбова», МБУ ДО «ДХШ №1», МБУК «Государственный музей А.М.Горького».

По модельному стандарту в рамках реализации национального проекта «Культура» полностью обновлено и закуплено оборудование, а также обновлен книжный фонд в двух городских библиотеках. Ежегодно планируется участие как минимум двух городских библиотек в данном проекте. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» ежегодно в муниципальные библиотеки выделяются средства на комплектование книжных фондов.

В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» происходит оснащение детских музыкальных школ и школ искусств новым звуковым оборудованием, музыкальными инструментами и учебной литературой. Участниками проекта стали 14 учреждений дополнительного образования.

Но несмотря на большую работу, проводимую в рамках развития культуры, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие данной отрасли в городском округе, и проблем, требующих решения. На сегодняшний день в капитальном и текущем ремонтах нуждаются более 130 объектов культуры и дополнительного образования, что составляет более 80% от общего числа объектов.

В рамках деятельности по организации досуга населения города ежегодно учреждениями культуры и дополнительного образования проводится свыше 14 000 культурных мероприятий различной направленности, количество посещений превышает 1 800 000 человек (библиотеки около 1 500 000 человек, музеи около 80 000 человек, общественно-досуговые центры около 160 000 человек, театры и концертные организации около 90 000 человек).

Более 14 000 юных нижегородцев обучаются в подведомственных департаменту учреждениях. Ученики школ регулярно становятся лауреатами и дипломантами различных конкурсов, а также продолжают обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства.

Ежегодно выплачиваются 10 стипендий главы города Нижнего Новгорода одаренным детям - учащимся художественных, музыкальных школ и школ искусств, 10 стипендий талантливым участникам-нижегородцам в рамках фестиваля «Новые имена», более 90 выплат единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам – работникам культуры и деятелям искусств города Нижнего Новгорода, удостоенным почетных званий.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы ежегодно на территории города Нижнего Новгорода проводится более 20 крупных городских культурно-массовых мероприятий. Посещаемость мероприятий в течение года составляет более 500 000 человек. В 2021 году в рамках празднования 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода масштабные мероприятия проводились в течение всего года. Кульминацией праздника 21 августа 2021 стало праздничное шоу, проводившееся на центральных площадках каждого района города. Юбилейные мероприятия завершились реализацией проекта «Новогодняя столица России». Праздничные мероприятия в 2021 году посетило более 740 000 жителей и гостей города.

В 2019 году дан старт марафону культурных событий «Культурный район». Ежегодно марафон реализуется в двух новых районах города, участие в марафоне принимают около 30 проектов, проводится более 90 мероприятий.

С 2020 года учреждения культуры и дополнительного образования осуществляют свою деятельность с учетом ограничений, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции. В 2020 – 2021 годах для посетителей была приостановлена работа ряда учреждений культуры.

Основные задачи на ближайшие годы:

проведение капитального ремонта «Центральной районной детской библиотеки им. А.М.Горького» МКУК ЦБС Нижегородского района;

проведение капитальных ремонтов в пустующих помещениях, выделенных МБУК «Ансамбль народной песни «Любава», МБУ ДО «ДМШ №5», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №14», «библиотеке им. Светлова» и «библиотеке им. Панина» МКУК ЦБС Советского района;

открытие модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»;

оснащение детских школ искусств новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами, проведение капитальных ремонтов в рамках национального проекта «Культура» и региональных программ.

2.2. Цели, задачи Программы

Целью муниципальной программы является удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя.

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми проблемами и современными тенденциями в сфере культуры.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений;

обеспечение эффективного функционирования сферы культуры.

Решение задач будет обеспечено за счет реализации следующих мероприятий:

выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями, в отношении которых департамент выполняет функции учредителя;

проведения капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений;

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных средств), внедрения современных технологий, направлений, видов культурно-досуговой и творческой деятельности, увеличения информационных ресурсов в сфере культуры;

комплектования фондов муниципальных библиотек;

проведения массовых мероприятий;

управления в сфере культуры города.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в срок 2019 - 2024 годов.

2.4. Целевые индикаторы Программы

Таблица 1

№ п/п

Наименование цели Программы, задачи, целевого индикатора

Единица измерения

Значение показателя целевого индикатора

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель. Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности и эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

1

Количество посещений учреждений культуры на 1 человека

Посещение

3,1

3,1

2,0

3,2

3,3

3,3

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2

Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)

%

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

3

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)

%

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

4

Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередном финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры)

%

21

9

26

9

7

7

5

Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств)

%

2

3

3

3,5

3

3

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

6

Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего населения города)

%

35

40

45

37

35

35

7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

Руб.

37 765,17

38 

481,56

40

941,12

40

941,12

40

941,12

40

941,12

8

Доля специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в возрасте до 35 лет (включительно) от общего количества сотрудников учреждений

%

20

20

22

25

25

25

9

Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры

Ед.

32

32

32

32

32

32

11

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов Программы

п/п

Наименование показателя целевого индикатора

Единица измерения

НПА, определяющий методику расчета показателя целевого индикатора

Расчет показателя целевого индикатора

Исходные данные для расчета значений показателей целевого индикатора

Формула расчета

Буквенное обозначение переменной в формуле расчета

Источник исходных данных

Метод сбора исходных данных

Периодичность сбора и срок представления исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Количество посещений учреждений культуры на 1 человека

посещение

-

КП / Н

КП - количество посещений очередного финансового года

Н - общее население города

Государственная статистика

Периодическая отчетность 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 10-НК, 12-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671)

Годовая за отчетный период

2

Доля участников клубных формирований (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)

%

-

КУФ / Д x 100%

КУФ - количество участников формирований очередного финансового года

Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе

Государственная статистика

Периодическая отчетность 7-НК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 671)

Годовая за отчетный период

3

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры (от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе)

%

-

КДофг / Д x 100%

КДофг - количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту культуры, очередного финансового года

Д - количество детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих в городе

Государственная статистика

Периодическая отчетность 1-ДО (приказ Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 № 12)

Годовая за отчетный период

4

Доля учреждений в сфере культуры и дополнительного образования, в которых в очередном финансовом году проведен капитальный ремонт (реконструкция) отдельных помещений (от общего количества учреждений культуры)

%

-

КП / П x 100%

КП - количество помещений, в которых проведен ремонт в очередном финансовом году

П - общее количество помещений

Ведомственная статистика

Единовременное обследование (учет)

Годовая за отчетный период

5

Доля вновь приобретенных основных средств (от общего количества основных средств)

%

-

ПОСофг / ПОС x 100%

ПОСофг - количество приобретенных основных средств очередного финансового года

ПОС - общее количество приобретенных основных средств

Ведомственная статистика

Единовременное обследование (учет)

Годовая за отчетный период

6

Доля населения, принявшего участие в городских массовых культурно-досуговых мероприятиях (от общего население города)

%

-

КУГМ / Н x 100%

КУГМ - количество участников городских массовых культурно-досуговых мероприятий очередного финансового года

Н - общее население города

Ведомственная статистика

Единовременное обследование (учет)

Годовая за отчетный период

7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

руб.

-

-

-

Ведомственная статистика

Финансовая отчетность

Годовая за отчетный период

8

Доля молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования (от общего количества работников культуры и дополнительного образования)

%

-

МСофг / РК x 100%

МСофг - количество молодых специалистов очередного финансового года

РК - общее количество работников культуры

Ведомственная статистика

Единовременное обследование (учет)

Годовая на начало отчетного периода

9

Количество некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов в области культуры

ед.

-

-

Количество НКО - победителей конкурса культурных событий "Культурный район"

-

Постановление администрации города Нижнего Новгорода "Об утверждении списка победителей городского конкурса культурных событий "Культурный район" и размеров субсидий, выделяемых на реализацию социальных проектов"

Полугодовая (за отчетный период)

14

2.5. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

п/п

Вид правового акта

Основные положения правового акта (суть)

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1

Обеспечение деятельности театров и концертных организаций

1.1

Постановление администрации города Нижнего Новгорода

О награждении ежегодной премией города Нижнего Новгорода "Нижегородская жемчужина" молодых театральных деятелей за 20... год

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Ежегодно март

2

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

2.1

Постановление администрации города Нижнего Новгорода

Об установлении на 20... год размеров платы на услуги по обучению на бюджетных отделениях в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - музыкальных, хоровых, художественных школах и школах искусств

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Ежегодно июль - август

3

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

3.1

Постановление администрации города Нижнего Новгорода

Об организации торжественного приема, посвященного Дню работника культуры и Международному дню театра

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Ежегодно март

3.2

Приказ директора департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода

Об утверждении списка победителей городского конкурса культурных событий "Культурный район" и размеров субсидий, выделяемых на реализацию социальных проектов

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

Ежегодно

2.6. В рамках реализации Программы участие муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию "город Нижний Новгород", общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

15

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

№ п/п

Код основного мероприятия целевой статьи расходов

Наименование муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Расходы, руб.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы

Всего, в том числе:

2 329 985 397,54

2 417 006 123,75

2 699 106 713,20

2 800 507 072,20

2 776 645 665,26

2 658 376 365,26

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

2 096 514 941,79

2 188 055 457,45

2 514 406 456,97

2 791 676 587,24

2 772 195 565,26

2 653 926 265,26

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода)

233 470 455,75

228 950 666,30

184 700 256,23

8 830 484,96

4 450 100,00

4 450 100,00

1

04.П.01.0000

Обеспечение деятельности библиотек

Всего, в том числе:

541 290 220,92

603 647 502,94

558 051 118,73

619 109 935,26

630 086 654,86

630 263 002,51

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

541 290 220,92

603 647 502,94

558 051 118,73

619 109 935,26

630 086 654,86

630 263 002,51

2

04.П.02.0000

Обеспечение деятельности музеев

Всего, в том числе:

126 691 153,94

113 343 328,27

116 429 933,54

126 774 325,04

126 561 480,37

126 563 560,37

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

126 691 153,94

113 343 328,27

116 429 933,54

126 774 325,04

126 561 480,37

126 563 560,37

3

04.П.03.0000

Обеспечение деятельности учреждений клубного типа

Всего, в том числе:

117 339 871,25

117 355 263,05

167 838 060,64

165 451 917,88

170 513 978,88

170 513 978,88

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

117 339 871,25

117 355 263,05

167 838 060,64

165 451 917,88

170 513 978,88

170 513 978,88

4

04.П.04.0000

Обеспечение деятельности театров и концертных организаций

Всего, в том числе:

297 569 674,99

254 733 326,64

333 031 155,32

312 376 715,63

312 376 715,63

312 376 715,63

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

297 569 674,99

254 733 326,64

333 031 155,32

312 376 715,63

312 376 715,63

312 376 715,63

5

04.П.05.0000

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

Всего, в том числе:

825 226 405,53

864 931 197,57

862 901 191,79

937 226 794,04

947 170 029,72

947 170 029,72

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

825 226 405,53

864 931 197,57

862 901 191,79

937 226 794,04

947 170 029,72

947 170 029,72

6

04.П.06.0000

Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"

Всего, в том числе:

36 418 978,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

36 418 978,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

04.П.15.0000

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

311 638 200,00

257 812 200,00

257 812 200,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

0,00

0,00

0,00

311 638 200,00

257 812 200,00

257 812 200,00

8

04.П.07.0000

Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений

Всего, в том числе:

14 944 721,29

13 899 974,21

71 633 715,80

118 231 835,72

178 400 317,00

59 843 817,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

14 944 721,29

13 899 974,21

71 280 658,94

116 788 584,26

175 750 217,00

57 193 717,00

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода)

0,00

0,00

353 056,86

1 443 251,46

2 650 100,00

2 650 100,00

9

04.П.08.0000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)

Всего, в том числе:

9 127 753,03

9 282 710,68

23 354 552,28

5 786 332,11

6 330 288,80

6 439 061,15

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

9 127 753,03

9 282 710,68

23 354 552,28

5 786 332,11

6 330 288,80

6 439 061,15

10

04.П.09.0000

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

Всего, в том числе:

59 514 967,13

74 324 894,28

254 926 307,96

131 500 205,65

132 633 500,00

132 633 500,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

59 514 967,13

74 324 894,28

254 926 307,96

131 500 205,65

132 633 500,00

132 633 500,00

11

04.П.10.0000

Обеспечение управления в сфере культуры города

Всего, в том числе:

13 958 455,35

16 977 695,77

17 942 534,74

12 960 500,00

12 960 500,00

12 960 500,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

13 958 455,35

16 977 695,77

17 942 534,74

12 960 500,00

12 960 500,00

12 960 500,00

12

04.П.11.0000

Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

04.П.12.0000

Проведение марафона культурных событий "Культурный район"

Всего, в том числе:

4 760 440,00

967 776,08

17 505 204,00

0,00

0,00

0,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

4 760 440,00

967 776,08

17 505 204,00

0,00

0,00

0,00

14

04.П.13.0000

Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала

Всего, в том числе:

49 672 300,00

30 816 377,78

1 427 563,90

0,00

0,00

0,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

49 672 300,00

30 816 377,78

1 427 563,90

0,00

0,00

0,00

15

04.П.14.0000

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия

Всего, в том числе:

233 470 455,75

282 597 338,30

258 843 147,12

7 387 233,50

1 800 000,00

1 800 000,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

0,00

53 646 672,00

74 495 947,75

0,00

0,00

0,00

МКУ "ГлавУКС г.Н.Новгорода" (Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода)

233 470 455,75

228 950 666,30

184 347 199,37

7 387 233,50

1 800 000,00

1 800 000,00

16

04.П.А1.0000

Реализация федерального проекта "Культурная среда"

Всего, в том числе:

0,00

27 538 047,52

15 000 000,00

51 990 905,97

0,00

0,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

0,00

27 538 047,52

15 000 000,00

51 990 905,97

0,00

0,00

17

04.П.С1.0000

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в том числе:

0,00

6 590 690,66

222 227,38

72 171,40

0,00

0,00

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

0,00

6 590 690,66

222 227,38

72 171,40

0,00

0,00

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

2.8. Анализ рисков реализации Программы

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, негативно влияющие на ее реализацию:

Наименование рисков

Последствия риска

Механизм минимизации

Сокращение объемов финансирования Программы

Сдерживает развитие отрасли, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит эффективность предусмотренных ею мероприятий

Выделение дополнительных средств, привлечение средств из внебюджетных источников и средств из бюджетов другого уровня

Несвоевременное поступление финансирования

Пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий

Корректировка договорных отношений с поставщиками услуг

Более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий

Увеличение затрат на отдельные программные мероприятия

Снижение объемов и экономия потребления ресурсов, проведение конкурсных процедур

Изменение законодательства

Несоответствие Программы или ее отдельных частей новым законодательным актам

Оперативное реагирование и принятие соответствующих актов администрации города

Дефицит квалифицированных кадров

Снижение качества услуг

Выделение средств на переподготовку кадров, применение эффективной системы стимулирования

Малая заинтересованность населения в проводимых мероприятиях

Сокращение участников

Повышение степени качества и разнообразия предоставляемых услуг

3. В рамках настоящей Программы подпрограммы не реализуются

4. Оценка планируемой эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов реализации Программы.

Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели Программы.

Одновременно с реализацией Программы департаментом культуры администрации города Нижнего Новгорода будет организован анализ возникающих тенденций развития отношений в сфере культуры и связанных с ними рисков реализации Программы. С учетом достижения по годам ожидаемых результатов реализации Программы будут формироваться предложения по внесению необходимых изменений.

5. План реализации Программы

Таблица 5.2

План реализации

муниципальной программы "Развитие культуры города Нижнего Новгорода" на 2019 - 2024 годы на 2021 год

п/п

Код основного мероприятия целевой статьи расходов

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.

Начала реализации

Окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"

2201427510,09

288621496,85

221381780,28

0,00

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2009527875,07

21082831,51

8223475,62

0,00

1.

04.П.01.0000

Обеспечение деятельности библиотек

549509203,07

5546265,55

3578372,29

0,00

1.1.

04.П.01.0000

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество посещений муниципальных библиотек

Ед.

2 423 924

548366861,25

1257265,95

3578372,29

0,00

1.2.

04.П.01.0000

Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница»

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Число зрителей

Чел.

4 500

1099018,41

0,00

0,00

0,00

1.3.

04.П.01.0000

Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года

Руб.

12 792

43323,41

4288999,60

0,00

0,00

2.

04.П.02.0000

Обеспечение деятельности музеев

108384728,72

8045204,82

0,00

0,00

2.1.

04.П.02.0000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Число посетителей муниципальных музеев

Чел.

96 495

70444521,62

7495554,23

0,00

0,00

2.2.

04.П.02.0000

Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество проведенных мероприятий

Ед.

727

30347724,04

0,00

0,00

0,00

2.3.

04.П.02.0000

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.01.2021

Количество предметов

ед.

8700

7586931,01

0,00

0,00

0,00

2.4.

04.П.02.0000

Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года

Руб.

12 792

5552,05

549650,59

0,00

0,00

3.

04.П.03.0000

Обеспечение деятельности учреждений клубного типа

166885288,48

952772,16

0,00

0,00

3.1.

04.П.03.0000

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество клубных формирований

Ед.

109

69748426,62

0,00

0,00

0,00

Количество участников клубных формирований

Чел.

2 545

3.2.

04.П.03.0000

Показ кинофильмов

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Число зрителей

Чел.

79 300

17856725,87

0,00

0,00

0,00

3.3.

04.П.03.0000

Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество проведенных мероприятий

Ед.

3 725

79270512,03

0,00

0,00

0,00

Количество участников

Чел.

168 270

3.4.

04.П.03.0000

Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года

Руб.

12 792

9623,96

952772,16

0,00

0,00

4.

04.П.04.0000

Обеспечение деятельности театров и концертных организаций

324870743,01

3515308,98

4645103,33

0,00

4.1.

04.П.04.0000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество зрителей

Чел.

143 569

324374163,18

199391,89

567500,00

0,00

4.2.

04.П.04.0000

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

Процент

103

477557,15

1432671,44

4077603,33

0,00

4.3.

04.П.04.0000

Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года

Руб.

12 792

19022,68

1883245,65

0,00

0,00

5.

04.П.05.0000

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

859877911,79

3023280,00

0,00

0,00

5.1.

04.П.05.0000

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество человеко-часов

Человеко-час

6 551 162

859847373,61

0,00

0,00

0,00

5.2.

04.П.05.0000

Расходы на оплату труда отдельным категориям работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Доведение заработной платы всех работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород до минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года

Руб.

12 792

30538,18

3023280,00

0,00

0,00

6.

04.П.06.0000

Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

57113070,84

38345412,24

0,00

0,00

7.

04.П.07.0000

Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений

34628048,98

37005666,82

0,00

0,00

7.1.

04.П.07.0000

Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт

Ед.

19

23422102,70

13005676,82

0,00

0,00

7.2.

04.П.07.0000

Расходы на финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижний Новгород

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт

Ед.

4

166666,57

16499990,00

0,00

0,00

7.3.

04.П.07.0000

Капитальный ремонт здания Центральной районной библиотеки им. Ф.М.Достоевского МКУК ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода, расположенной по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, дом 18 а

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт

Ед.

1

10686222,85

7500000,00

0,00

0,00

7.4.

04.П.07.0000

Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра», г.Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода»

24.06.2021

31.12.2021

Заключение муниципального контракта на разработку ПСД

Да/нет

Да

353056,86

0,00

0,00

0,00

8.

04.П.08.0000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)

22485021,86

1339745,42

0,00

0,00

8.1.

04.П.08.0000

Приобретение оборудования и инвентаря

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество приобретенного оборудования

Ед.

700

22485021,86

1339745,42

0,00

0,00

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

134786564,18

229193253,10

213158304,66

0,00

9.

04.П.09.0000

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

96908299,68

150248136,05

7769872,23

0,00

9.1.

04.П.09.0000

Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество участников мероприятий

Чел.

306 535

79408299,68

45784023,53

0,00

0,00

9.2.

04.П.09.0000

Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - торжественные праздничные мероприятия, посвященные 800-летию основания города Нижнего Новгорода (День города Нижнего Новгорода)

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество участников мероприятий

Чел.

160 000

15000000,00

2600121,69

7399878,31

0,00

9.3.

04.П.09.0000

Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - конкурс издательских проектов, приуроченных к 800-летию со дня основания города Нижнего Новгорода (Мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия и развитие народных традиций)

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Выполнение плана не менее чем на 90%

Процент

100

2000000,00

0,00

0,00

0,00

9.4.

04.П.09.0000

Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - фестиваль лучших самодеятельных коллективов "Нижегородские самородки"

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество зрителей

Чел.

6 000

500000,00

130006,08

369993,92

0,00

9.5.

04.П.09.0000

Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Новогодняя столица России"

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

23.12.2021

31.12.2021

Количество участников мероприятий

Чел.

270 000

0,00

100000000,00

0,00

0,00

9.6.

04.П.09.0000

Остатки субсидий прошлых лет, предоставленных на реализацию мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Оплата услуг, оказанных в прошлом году

Да/нет

Да

0,00

1733984,75

0,00

0,00

10.

04.П.10.0000

Обеспечение управления в сфере культуры города

17932269,72

0,00

0,00

0,00

10.1.

04.П.10.0000

Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

01.01.2021

31.12.2021

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

Руб.

42517,16

17932269,72

0,00

0,00

0,00

11.

04.П.11.0000

Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

12.

04.П.12.0000

Проведение марафона культурных событий "Культурный район"

17505204,00

0,00

0,00

0,00

12.1.

04.П.12.0000

Выплата бюджетных средств на реализацию проектов - победителей конкурса проектов марафона культурных событий "Культурный район"

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Кол-во проектов

Ед.

29

6702500,00

0,00

0,00

0,00

12.2.

04.П.12.0000

Реализация мероприятий администрациями районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса
на реализацию проектов - победителей конкурса НКО

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество районов города Нижнего Новгорода, выбранных в качестве базовых площадок проведения конкурса

Ед.

2

5000000,00

0,00

0,00

0,00

12.3.

04.П.12.0000

Реализация мероприятий в рамках марафона культурных событий "Культурный район"

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество мероприятий

Ед.

95

5802704,00

0,00

0,00

0,00

13.

04.П.13.0000

Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала

9900,00

1417663,90

0,00

0,00

13.1.

04.П.13.0000

Остатки субсидий прошлых лет, на развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала (зона павильона, асфальтовое покрытие, оборудование, благоустройство, электромонтажные работы)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Оплата услуг, оказанных в прошлом году

Да/нет

Да

9900,00

1417663,90

0,00

0,00

14.

04.П.14.0000

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия

2198398,38

77527453,15

190388432,43

0,00

14.1.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2021

31.08.2021

Готовность объекта

%

100

601951,36

5643936,68

16061939,44

0,00

14.2.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом», г.Нижний Новгород, Лыковая дамба, д.2

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2021

31.08.2021

Готовность объекта

%

100

115774,46

5157986,16

12538069,09

0,00

14.3.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2021

31.12.2021

Готовность объекта

%

100

276385,58

6144651,12

16874527,09

 

14.4.

04.П.14.0000

Реставрация здания основной части комплекса
поземельного
крестьянского банка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 (Литер А,А1)

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2021

31.12.2021

Готовность объекта

%

100

0,00

0,00

96126778,11

0,00

14.5.

04.П.14.0000

Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - реставрация объектов культурного наследия муниципального автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41)

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2021

31.10.2021

Готовность объекта (Дом Павловой)

%

100

531860,80

3893089,67

11079631,32

0,00

08.04.2021

30.06.2021

Оплата услуг, оказанных в прошлом году

Да/нет

Да

394426,18

0,00

0,00

0,00

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество объектов

Ед.

11

0,00

19369852,99

37707487,38

0,00

14.6.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького», г.Нижний Новгород, ул. Минина, 26 (литеры А, А1)

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2021

31.12.2021

Готовность объекта

%

100

278000,00

37317936,53

0,00

0,00

15.

04.П.А1.0000

Реализация федерального проекта "Культурная среда"

0,00

0,00

15000000,00

0,00

15.1.

04.П.А1.0000

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

31.12.2021

Количество объектов

Ед.

2

0,00

0,00

15000000,00

0,00

16.

04.П.С1.0000

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

232492,40

0,00

0,00

0,00

16.1.

04.П.С1.0000

Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д.

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2021

01.12.2021

Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д

Ед.

4

232492,40

0,00

0,00

0,00

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.

Таблица 5.3

План реализации

муниципальной программы «Развитие культуры города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2022 год

№ п/п

Код основного мероприятия целевой статьи расходов

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия

Срок

Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР)

Объемы финансового обеспечения <*>, руб.

Начала реализации

Окончания реализации

Наименование ПНР

Ед. изм.

Значение

Собственные городские средства

Средства областного бюджета

Средства федерального бюджета

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего по муниципальной программе "Развитие культуры города Нижнего Новгорода"

2 674 746 504,71

96 943 290,07

87 862 500,92

0,00

Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2 472 954 058,13

1 893 666,68

5 935 573,59

0,00

1.

04.П.01.0000

Обеспечение деятельности библиотек

614 306 022,52

1 152 149,56

3 648 473,58

0,00

1.1.

04.П.01.0000

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество посещений муниципальных библиотек

Ед.

2 508 303

613 308 050,70

0,00

0,00

0,00

1.2.

04.П.01.0000

Показ кино-фильмов в центре культуры и кино «Зарница»

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Число зрителей

Чел.

4 478

613 921,97

0,00

0,00

0,00

1.3.

04.П.01.0000

Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.02.2022

31.12.2022

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)

Процент

105

384 049,85

1 152 149,56

3 648 473,58

0,00

2.

04.П.02.0000

Обеспечение деятельности музеев

126 755 050,03

19 275,01

0,00

0,00

2.1.

04.П.02.0000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Число посетителей муниципальных музеев

Чел.

190 310

77 320 580,52

19 275,01

0,00

0,00

2.2.

04.П.02.0000

Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество проведенных мероприятий

Ед.

714

40 561 616,01

0,00

0,00

0,00

2.3.

04.П.02.0000

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество предметов

ед.

8852

8 872 853,50

0,00

0,00

0,00

3.

04.П.03.0000

Обеспечение деятельности учреждений клубного типа

165 451 917,88

0,00

0,00

0,00

3.1.

04.П.03.0000

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество клубных формирований

Ед.

116

47 981 056,19

0,00

0,00

0,00

Количество участников клубных формирований

Чел.

2 400

3.2.

04.П.03.0000

Показ кинофильмов

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Число зрителей

Чел.

86 600

13 236 153,43

0,00

0,00

0,00

3.3.

04.П.03.0000

Организация и проведение мероприятий (культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество проведенных мероприятий

Ед.

3 881

104 234 708,26

0,00

0,00

0,00

Количество участников

Чел.

189 005

4.

 

Обеспечение деятельности театров и концертных организаций

312 946 956,66

722 242,11

2 287 100,01

0,00

4.1.

04.П.04.0000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество зрителей

Чел.

147 610

312 706 209,28

0,00

0,00

0,00

4.2.

04.П.04.0000

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

Процент

103

240 747,38

722 242,11

2 287 100,01

0,00

5.

04.П.05.0000

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (музыкальные, художественные школы, школы искусств)

936 868 946,04

0,00

0,00

0,00

5.1.

04.П.05.0000

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных программ

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество человеко-часов

Человеко-час

6 548 237

936 868 946,04

0,00

0,00

0,00

6.

04.П.06.0000

Обеспечение деятельности МБУК "ДООЛ "Чайка"

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

04.П.15.0000

Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха, тематических парков, скверов

316 625 165,00

0,00

0,00

0,00

7.1.

04.П.15.0000

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество участников мероприятий

Чел.

111 220

88 655 046,20

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий

Ед.

57

7.2.

04.П.15.0000

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса исторической среды ландшафтов

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Площадь территории

Кв.м.

1 066 456

227 970 118,80

0,00

0,00

0,00

Задача. Создание надлежащих условий, оснащение и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений

70 326 526,14

71 849 793,79

0,00

0,00

8.

04.П.07.0000

Проведение капитального ремонта и реконструкции недвижимого имущества муниципальных учреждений

64 385 983,89

66 025 724,79

0,00

0,00

8.1.

04.П.07.0000

Осуществление капитального ремонта и реконструкции в муниципальных учреждениях культуры

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество учреждений, в которых будет осуществлен ремонт

Ед.

16

57 381 706,43

673 554,79

0,00

0,00

8.2.

04.П.07.0000

Работы по капитальному ремонту здания МАУК «Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20 (литер А1), в том числе реставрация, за исключением реконструкции с элементами реставрации, объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н.Я.Кузнецова, 1879 г., начало ХХ в.», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 20, литер А, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.04.2022

31.12.2022

Техническая готовность объекта

Процент

100%

506 000,00

50 094 000,00

0,00

0,00

8.3.

04.П.07.0000

Капитальный ремонт Центральной районной детской библиотеки им. А.М. Горького, расположенной по адресу:

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 38/2, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.04.2022

31.12.2022

Техническая готовность объекта

Процент

100%

2 794 320,00

8 382 960,00

0,00

0,00

8.4.

04.П.07.0000

Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Советского района (МКУК ЦБС Советского района), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, бульвар Академика Королева Б.А., д.10, в рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской области

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.04.2022

31.12.2022

Техническая готовность объекта

Процент

100%

2 291 730,00

6 875 210,00

0,00

0,00

8.5.

04.П.07.0000

Капитальный ремонт здания филиала МБУК «Музейно-выставочный центр «Микула» Центр культуры и досуга «Искра», г.Нижний Новгород, п. Березовая Пойма, ул. Лучистая, д.10

МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода»

01.01.2022

30.04.2022

ПСД, получившая положительное заключение гос.экспертизы

Да/нет

Да

1 412 227,46

0,00

0,00

0,00

9.

04.П.08.0000

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение основных фондов)

5 940 542,25

5 824 069,00

0,00

0,00

9.1.

04.П.08.0000

Приобретение оборудования и инвентаря

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество приобретенного оборудования

Ед.

700

5 303 620,25

91 779,00

0,00

0,00

9.2.

04.П.08.0000

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.06.2022

31.12.2022

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) оборудованием и учебными материалами

Ед.

1

636 922,00

5 732 290,00

0,00

0,00

Задача. Обеспечение эффективного функционирования сферы культуры

131 465 920,44

23 199 829,60

81 926 927,33

0,00

10.

04.П.09.0000

Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий

126 506 535,00

6 705,65

0,00

0,00

10.1.

04.П.09.0000

Проведение городских массовых культурно-досуговых мероприятий

Отдел организации городских мероприятий департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество участников мероприятий

Чел.

500 000

126 506 535,00

6 705,65

0,00

0,00

11.

04.П.10.0000

Обеспечение управления в сфере культуры города

3 566 671,16

0,00

0,00

0,00

11.1.

04.П.10.0000

Реализация функций органов местного самоуправления в сфере культуры

Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода

01.01.2022

31.12.2022

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

Руб.

43149,96

3 566 671,16

0,00

0,00

0,00

12.

04.П.11.0000

Обеспечение пожарной безопасности и энергоэффективности учреждений культуры и дополнительного образования <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

0,00 <*>

13.

04.П.12.0000

Проведение марафона культурных событий "Культурный район"

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

04.П.13.0000

Развитие территории Парка Победы на набережной Гребного канала

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

04.П.14.0000

Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия

100 000,00

19 531 495,31

34 818 192,88

0,00

15.1.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером», в котором расположен Литературный музей – филиал МБУК «Государственный ордена Почета музей А.М.Горького», г.Нижний Новгород, ул. Минина, 26 (литеры А, А1)

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2022

31.12.2022

Готовность объекта

%

100

0,00

7 297 233,50

0,00

 0,00

15.2.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Дом Н.А. Бугрова», г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д.14

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2022

31.08.2022

Готовность объекта

%

100

0,00

409 774,01

1 166 203,66

 0,00

15.3.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Усадьба, в которой прошли детские и юношеские годы литературного критика, революционного демократа Николая Александровича Добролюбова. Главный дом», г.Нижний Новгород, Лыковая дамба, д.2

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2022

31.06.2022

Оплата работ, выполненных в прошлом году

Да/нет

Да

0,00

26 079,99

74 222,83

0,00

15.4.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Дом, в котором в 1836 году родился и жил до 1853 года Добролюбов Николай Александрович», г.Нижний Новгород, ул. Лыковая дамба, д.2а

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2022

31.12.2022

Готовность объекта

%

100

0,00

1 852 907,81

5 273 316,05

 0,00

15.5.

04.П.14.0000

Реставрация объекта «Музей быта народов Нижегородского Поволжья» МАУК «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щёлоковский хутор», г.Нижний Новгород, ул.Горбатовская, 41. Дом Павловой

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2022

31.05.2022

Готовность объекта

%

100

100 000,00

408 872,67

1 163 633,41

 0,00

15.6.

04.П.14.0000

Реставрация здания основной части комплекса поземельного крестьянского банка, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Пискунова, д.39 (Литер А,А1)

МКУ «ГлавУКС
г.Н.Новгорода»

01.01.2022

31.12.2022

Готовность объекта

%

100

0,00

0,00

0,00

 0,00

15.7.

04.П.14.0000

Расходы на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации - реставрация объектов культурного наследия муниципального автономного учреждения культуры "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Щелоковский хутор" (г. Нижний Новгород, ул. Горбатовская, 41)

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество объектов

Ед.

7

0,00

9 536 627,33

27 140 816,93

  0,00

16.

04.П.А1.0000

Реализация федерального проекта "Культурная среда"

1 220 542,88

3 661 628,64

47 108 734,45

0,00

16.1.

04.П.А1.0000

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество объектов

Ед.

1

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

16.2.

04.П.А1.0000

Расходы на поддержку отрасли культуры

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Ед.

9

1 220 542,88

3 661 628,64

42 108 734,45

0,00

17.

04.П.С1.0000

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

72 171,40

0,00

0,00

0,00

17.1.

04.П.С1.0000

Закупка бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д.

Отдел по работе с учреждениями культуры и дополнительного образования департамента культуры

01.01.2022

31.12.2022

Количество учреждений, осуществивших закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и т.д

Ед.

 

72 171,40

0,00

0,00

0,00

<*> Объем бюджетных ассигнований определится в очередном финансовом году при наличии дополнительных поступлений в бюджет города Нижнего Новгорода.